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博州120紧急救援中心2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州120紧急救援中心是隶属博州卫健委管理的一所全额事业单位，是博州突发公共卫生事件医疗救治体系国债重点建设项目的民心工程。2008年6月3日开通了120急救电话，实行24小时全天候院前急救的指挥调度，为危重病人能及时、有效的救治提供了绿色通道。基本满足了全州120统一指挥调度的需求。全新的紧急救援中心指挥调度系统安装有“120”调度指挥系统1套，开通“120”中继线4条，实行24小时接警服务。具有电话录音、有线指挥调度、电子地图、GPS卫星定位、UPS不间断电源保障等系统功能，可通过计算机网络对急救电话进行实时录音，对救护车辆实施动态监控。按照集中受理，统一调度，快速派出急救车进行医疗急救，急救范围覆盖博州辖区（包括农五师）内的近50万人口。中心严格按照“就急、就近、就能力和病人意愿”的原则，做到处理及时、转诊有序、分流有序、操作规范，为本地区重要会议、重大活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务；承担各类突发性事件现场紧急医疗救援的协调指挥任务；建立并完善与医疗机构的急、危、重症伤病员的急救绿色通道；对下级急救站实行业务指导和行业管理；定期组织对所属急救站（急诊科）的急救人员进行急救业务指导、培训和考核，开展地区间的急救医学科研和学术交流活动；协助公安、消防等开展应急联动，对社会公众开展急救知识普及宣传和初级急救技能培训；参与“110”、“119”、“122”社会服务联动的各种紧急医疗救治服务等职责。有效保障全州各族人民的生命安全，受到社会广泛好评。

二、机构设置及人员情况

博州120紧急救援中心无下属预算单位，编制数10人，2019年度实有人数13人，其中：在职人员10人（其中高级2人，中级3人，初级2人，工人3人），离休人员0人，退休人员3人。设有调度室、综合办公室、财务档案室。

从部门决算单位构成看，博州120紧急救援中心部门决算包括：博州120紧急救援中心本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入145.47万元，与上年相比，增加2.51万元，增长2%，主要原因是：在职人员人数比上年增加2人。本年支出145.47万元，与上年相比，增加8.62万元，增长7%，主要原因是：在职人员人数比上年增加2人，工资及社保等支出增大。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入145.47万元，其中：财政拨款收入145.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出145.47万元，其中：基本支出145.31万元，占99.9%；项目支出0.17万元，占0.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入145.47万元，与上年相比，增加2.51万元，增长2%。主要原因是：在职人员人数比上年增加2人。财政拨款支出145.47万元，与上年相比，增加8.62万元，增长7%，主要原因是：在职人员人数比上年增加2人，工资及社保等支出增大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数122.03万元，决算数145.47万元，预决算差异率19.2%，主要原因是：2019年8月调入正高职称1人，10月调入中级职称1人。财政拨款支出年初预算数122.03万元，决算数145.47万元，预决算差异率19.2%，主要原因是：2019年8月调入正高职称1人，10月调入中级职称1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出145.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.68万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.47万元；2080799其他就业补助支出8.21万元；

2100401疾病预防控制机构15万元；

2100405应急救治机构109.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出145.31万元，其中：

人员经费124.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费20.52万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.47万元，比上年增加1.89万元，增长325.9%，主要原因是2018年费用支出无主管领导监督签字审批导致2018年费用支出到2019年（领导已退休）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占100%，比上年增加1.89万元，增长325.9%，主要原因是2018年费用支出无主管领导监督签字审批导致2018年费用支出到2019年（领导已退休）；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是响应政府号召决定单位0费用接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.47万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃油费、维修保养费、车船使用税等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.60万元，决算数2.47万元，预决算差异率-5.3%，主要原因是：减少车辆出行次数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.50万元，决算数2.47万元，预决算差异率-1.2%，主要原因是：减少车辆出行次数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：响应政府号召决定单位0费用接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州120紧急救援中心日常公用经费20.52万元，比上年增加10.82万元，增长111.6%，主要原因是2018年日常公用支出无主管领导监督签字审批导致2018年费用支出到2019年（领导已退休）。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。

授予中小企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的85.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋801平方米，价值79.86万元。车辆5辆，价值192.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）