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博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院（简称“博州蒙医医院”）始建于1984年、是隶属于自治州卫健委管理的二类公益性差额事业（县级）单位，位于博乐市团结北路13号。医院主要是以蒙医药为主、蒙西医结合、集蒙医药研究、科研、医疗、教学为一体的非营利性二级民族综合医院；同时是以传统蒙医方式面向社会开展医疗预防保健救护和康复服务，工作以临床为依托，开展医学教学和科研工作。按照国家自治区相关法律法规和自治州有关规定，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。面向基层、农牧区医疗机构开展人才培养、技术支持等工作。开展蒙药研究和技术开发、为社会提供诊疗服务。承办自治州人民政府和自治州卫健委交办的其他事项。医联体合作单位有内蒙古国际蒙医医院、内蒙古民族大学附属医院、湖北省中医院，新疆医科大学第一附属医院，是国家执业医师考试蒙医实践技能考点之一、全区蒙医药学术会承办单位。

博州蒙医医院无下属预算单位,是差额拨款单位。开设临床、医技、职能、特色科室共计16个（实际开设22个），现在编制床位160张，实际开放床位220张。下设16个科室，分别是：办公室、医务科、护理部、稽核总务科、财务科、药剂科、功能科、检验科、内科、塔布恩阿尔善科、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、塔布恩扎萨勒科、普外科。现全院共有在职职工242名，财政承担在编人员经费63人，不包括未进统发的人员。（在编职工91名<差额事业单位52人，工勤人数8人，援博干部3人>、聘用职工151名）。博州蒙医医院编制数95人，实有在编人数89人，其中：统发工资60人。

二、机构设置及人员情况

博州蒙医医院2019年度，实有人数242人，其中：在职人员242人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博州蒙医医院部门决算包括：博州蒙医医院本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4445.24万元，与上年相比增加672.83万元，增长17.84%，主要原因是：开展新项目调整收入结构事业收入上涨，19年中医药事业传承与发展项目资金255万元。本年支出3969.35万元，与上年相比，增加435.71万元，增长12.33%，主要原因是：人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4445.24万元，其中：财政拨款收入1264.32万元，占28.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3128.59万元，占70.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.33万元，占1.12%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3969.35万元，其中：基本支出3887.8万元，占97.95%；项目支出81.55万元，占2.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1264.32万元，与上年相比，增加19.97万元，增长1.6%。主要原因是：增加了项目收入。财政拨款支出956.56万元，与上年相比，增加33.21万元，增长3.6%，主要原因是：项目资金使用进度增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数865.49万元，决算数1264.32万元，预决算差异率46.08%，主要原因是：在2019年我院将389万元的项目资金当年确认为财政收入。财政拨款支出年初预算数865.49万元，决算数956.56万元，预决算差异率10.52%，主要原因是：增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出956.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012999其他群众团体事务支出0.11万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.05万元；

2100202中医（民族）医院776.96万元；

2100299其他公立医院支出66.24万元；

2100208基本公共卫生服务0.2万元；

2100601中医（民族医）药专项15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出875.01万元，其中：

人员经费863.63万元，包括：基本工资544.27万元、津贴补贴42.55万元、奖金2.05万元、绩效工资4.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.05万元、职工基本医疗保险缴费86.59万元、其他社会保障缴费7.15万元、住房公积金64.16万元、其他工资福利支出14.1万元、抚恤金0.44万元。

公用经费11.38万元，包括：工会经费11.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州蒙医医院日常公用经费11.38万元，比上年增加6.18万元，增长118.85%，主要原因是：本年增加工会经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额132.59万元，其中：政府采购货物支出27.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.9万元。

授予中小企业合同金额132.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.59万元，占政府采购支出总额的88.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋12671.42（平方米），价值2556.77万元。车辆6辆，价值173.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：院内行政用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年预算绩效评价项目3个，共涉及资金713.31万元。

预算绩效管理取得的成效：进一步加强对资金使用进度的监督，及时发现资金使用过程中和预期效果对照发现偏差。

发现的问题及原因：1、中医药循证能力建设项目专项资金237万于2019年9月着手办理招投标，2019年10月网信办论证后，于2019年11月同意挂网招标，在此期间2次流标，导致在2019年度未使用，在2020年继续推进。

2、民族医药骨干人才项目经费15万，外出参加培训人员5人，每年参训时间为3个月，连续3年，该资金将在3年内使用完毕。

3、中医药创新骨干人才培训经费3万，由于科室医生人数有限，导致2019年度未外出参训，计划在2020年度使用该笔资金。

下一步改进措施：加快资金使用进度，推进项目进程，依据评价结果制定2020年绩效评价方向。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）