2017年度博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所部门决算公开说明

目 录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

1、拟订自治州卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律法规、政策的宣传教育工作。

2、按照有关规定对新、扩、改建建筑工程项目的选址，设计实施卫生检查。

3、承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。

4、对下级卫生监督机构进行业务指导。

5、 承办自治州卫生局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州卫生监督所设3个内设机构（相当于科级）。

1、办公室

综合协调监督所的日常工作；负责文件起草、会议组织、文电处理、政务信息、财务、档案、保密、信访、后勤服务等工作；负责全州卫生监督信息的收集和上报工作，承办领导交办的其它各项工作。

2、卫生监督科

负责对食品安全风险监测、公共场所、生活饮用水、二次供水及涉水产品、学校卫生等的监督管理，查处违法行为。

3、许可证管理科

承办公共场所、供水单位、医疗机构放射诊疗的卫生行政许可；负责对职业卫生、消毒产品、医疗机构、传染病、采供血机构、放射卫生监督管理。

（三）人员编制和实有人数

博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所列全额事业编制10名（含1名工勤编制）。其中：领导职数2名（所长为副县级，副所长为正科级），科级领导职数3名。实有人数9人，副县1人，副科级5人，科员2人，工勤人员1人。退休人员（社保发放退休金）1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所部门本级决算。

纳入博州卫生监督所2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所本级
…

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入137.77万元,与上年相比，减少7.92万元，降低0.06%，支出145.05万元,与上年相比，增加8.55万元，增长0.06%，结余7.52万元，与上年相比，减少7.28万元，降低50%。增减变化主要原因是：收入减少的原因是财政压减经费，支出增加的原因是上年结转资金额度较大，结余资金减少的原因是上级重大公共卫生专项资金拨付减少。

与预算相比情况。2017年收入支出预算数116.17万元，收入决算与预算相比增加21.60万元，增长16%，支出决算与预算相比增加28.88万元，增长20%。增加的原因是人员工资晋升、绩效奖、重大公共卫生专项资金的拨付。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计137.77万元，其中：财政拨款收入137.73万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。增减变化的主要原因是：收入减少的原因是财政压减经费，上级重大公共卫生专项资金拨付减少。

与预算相比情况。2017年收入预算数116.17万元，决算与预算相比，决算数增加21.60万元，增长16%。增加的原因是人员工资晋升、绩效奖、重大公共卫生专项资金的拨付。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计145.05万元，其中：基本支出128.87万元，占89%；项目支出16.18万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支出增加的原因是上年结转资金额度较大。

与预算相比情况。2017年支出预算数116.17万元，与预算数相比，决算数增加28.88万元，增长20%。增加的原因是人员工资晋升、绩效奖、重大公共卫生专项资金的拨付。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入137.73万元，与上年相比，减少7.66万元，降低0.06%。增减变化的主要原因是：收入减少的原因是财政压减经费。财政拨款支出145.01万元，与上年相比，增加8.51万元，增长0.06%。其中：基本支出128.83万元，项目支出16.18万元。增减变化的主要原因是：上年结转资金额度较大。财政拨款结转结余7.52万元，与上年相比，减少7.28万元，降低50%。增减变化的主要原因是：收入减少的原因是财政压减经费，上级重大公共卫生专项资金拨付减少，支出增加的原因是上年结转资金额度较大。

与预算相比情况。2017年财政拨款收支预算数116.17万元，决算与预算数相比，财政拨款收入增加21.56万元，增长16%，财政拨款支出增加28.88万元，增长20%.增加的原因是人员工资晋升、绩效奖、重大公共卫生专项资金的拨付。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出145.05万元。与上年相比，增加8.85万元，增长0.06%。增减变化的主要原因是：上年结转资金额度较大。

其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出14.81万元；医疗卫生和计划生育支出130.24万元。

按经济分类科目，301工资福利支出98.77万元，其中：30101基本工资33.24万元、30102津贴补贴29.87万元、30103奖金2.97万元、30199其他社会保险缴费8.18万元、30108机关单位基本养老保险缴费13.56万元、30109职业年金支出1.25万元、30199其他工资福利支出9.7万元；302商品和服务支出24.51万元，其中：30201办公费1.29万元、30202印刷费0.65万元、30207邮电费0.72万元、30211差旅费3.65万元、30213维修（护）费0.72万元、30214租赁费0.4万元、30216培训费1.93万元、30217公务接待费0.27万元、30218专用材料费9.51万元、30228工会经费1.06万元、30229福利费0.58万元、30231公务用车运行维护费3.73万元；303对个人和家庭补助支出21.73万元，其中：30309奖励金12.58万元、30114住房公积金7.97万元、30208采暖补贴1.17万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款支出预算数116.17万元，决算与预算数相比，2017年决算数增加28.88万元，增长20%.增加的原因是人员工资晋升、绩效奖、重大公共卫生专项资金的拨付。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况。政府性基金预算收支预算数0万元，决算与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况。政府性基金预算支出预算数0万元，决算与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余7.52万元。与上年相比，减少7.28万元，降低50%。

其中财政拨款结转结余7.52万元。与上年相比，减少7.28万元，降低50%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.0万元，比上年减少0.30万元，降低0.06%，减少原因是车辆维护费减少和公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占94%，比上年减少0.27万元，降低0.06%，减少原因是车辆维护费减少；公务接待费支出0.27万元，占6%，比上年减少0.03万元，降低0.04%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.73万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.73万元。主要用于车辆正常维修维护、燃油费、保险、过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.27万元。具体是：国内公务接待支出0.27万元，主要是区级卫生计生监督督导组等。博州卫生监督所单位国内公务接待5批次，25人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算数4.3万元，其中：公务用车运行维护费4万元，国内公务接待0.3万元。决算与预算相比，2017年三公经费实际支出减少0.30万元，增幅下降6%，减少变化原因：厉行节约。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州卫生监督所机关运行经费支出8.33万元，比上年减少2万元，降低20%，主要原因是财政拨付经费减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计154.93万元，其中：流动资产61.44万元，固定资产93.50万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值32.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值61.22万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州卫生监督所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，涉及预算0万元，项目支出决算16.18万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.重大公共卫生项目2016年年末结转资金14.8万元，2017年当年财政拨款8.9万元，合计：23.7万元。年末决算支出16.18万元。结转资金7.52万元。项目结转资金结余的原因主要是当年下拨资金较晚。

无其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）02（项）：指卫生监督机构。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。

其他有关说明内容：无。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》