第一部分 部门概况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家和自治区有关卫生工作的法律、法规和方针政策；拟订自治州卫生事业发展规划和计划并组织实施；会同有关部门推进自治州医药卫生体制改革。

2、统筹规划与协调全州卫生资源配置，拟订自治州区域卫生规划并组织实施。

3、负责全州卫生应急工作。

4、负责自治州疾病预防控制工作。

5、拟订并组织实施自治州农村卫生发展规划，负责自治州新型农牧区合作医疗的综合管理。

6、拟订自治州社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，指导全州社区卫生服务体系建设，负责自治州妇幼保健的综合管理和监督。

7、负责自治州医疗服务的全行业监督管理。

8、承担自治州食品安全综合协调。

9、承担自治州建立国家基本药物制度工作。

10、负责规范自治州卫生行政执法工作。

11、贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展自治州中医、蒙医、维吾尔医等传统医药事业。

12、组织开展自治州继续医学教育工作，管理各类医疗卫生学会，承担自治州医疗事故的鉴定工作。

13、指导全州卫生人才队伍建设，会同有关部门拟订自治州卫生人才发展规划并组织实施；负责自治州卫生技术人员资格考试及注册工作。

14、负责卫生援博事宜的组织协调工作，会同有关部门指导和监督卫生援博项目的落实。

15、负责自治州保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担自治州重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

16、承担自治州艾滋病防治工作委员会、自治州爱国卫生运动委员会的具体工作。

17、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，纳入自治州卫生局2016年部门决算编制范围的有局机关内设的3个行政科室，3个参照公务员管理的事业科室，3个全额拨款事业单位。

（三）人员编制

卫生局编制人数31人，其中：行政人员编制12人，参照公务员管理的事业单位人员编制6人，全额拨款事业单位人员编制13人。卫生局实有在职人数28人，其中：行政在职17人（含参照6人），事业在职10人。离退休人员17人，其中：离休人员1人，退休人员16人。（注：以上人员中不含湖北援博副局长1人）。

（四）决算年度的主要工作任务

1、全州卫生应急工作。

2、自治州疾病预防控制督导检查工作。

3、拟订并组织实施自治州农村卫生发展规划，负责自治州新型农牧区合作医疗的综合管理。

4、拟订自治州社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，指导全州社区卫生服务体系建设，负责自治州妇幼保健的综合管理和监督。

5、自治州医疗服务的全行业监督管理。

6、组织开展自治州继续医学教育工作，管理各类医疗卫生学会，承担自治州医疗事故的鉴定工作。负责自治州卫生技术人员资格考试及注册工作。

7、负责卫生援博事宜的组织协调工作，会同有关部门指导和监督卫生援博项目的落实。

8、负责自治州保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担自治州重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

9、承担自治州艾滋病防治工作委员会、自治州爱国卫生运动委员会的具体工作。

第二部分

州卫生局2016年部门决算表

内容详见附件

第三部分

州卫生局2016年部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计655.23万元，其中：本年收入616.1万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余39.13万元。

2016年度支出总计598.63万元，其中：本年支出598.63万元，结余分配0万元，年末结转和结余56.6万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计616.1万元，其中：财政拨款收入527.25万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 %；经营收入0万元，占0%；其他收入88.85万元，占15%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计598.63万元，其中：基本支出478.86万元，占79%；项目支出119.77万元，占21%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算527.25万元、543.08万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出543.08万元，占本年支出合计90%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.75万元，主要原因是：本年正常增资部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：医疗卫生与计划生育支出549.77万元，占79%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.16万元，支出决算为527.25万元，完成年初预算124%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0 万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出474.35万元，其中：人员经费425.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为17.05万元，完成预算的99%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.17万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为2.88万元，完成预算的97%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.17万元，占83%；公务接待费支出决算为2.94万元，占17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费14.17万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出14.17万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为 3辆。

3.公务接待费支出2.88万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出2.88万元。2016年共接待国内来访团35个、来宾358人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.17万元，下降1%；公务接待费支出决算为 2.88万元，下降3%。具体原因如下：按照各项制度的要求，精简节约、缩减各种接待。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。