第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置：我中心是全额事业单位，核定事业编制48名，实有在职人员43人、退休职工29人。内设行政办公室、疾控科、地方病科、结防科、检验科、健教科、职卫科、质管办公室8个科室。

2、基本职能：博州疾病预防控制中心在自治州卫生局和自治区疾病预防控制中心的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作。开展健康教育与健康促进，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防控制决策提供科学依据；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持等。

3、预算单位构成：是一级预算单位。

二、 人员构成情况。

2016年末现有在职职工43人，其中：正式职工：事业管理人员6人，事业专技人员在职人数33人，事业工勤人员在职4人，退休职工29人.

三、 决算年度的主要工作任务。

一、应对突发公共卫生事件应急处置能力不断提升。

在重大活动和节日期间，严格执行24小时疫情值班制度，定期开展突发公共卫生事件及重点关注的传染病风险评估。围绕重点传染病的防控处置开展各类业务培训。积极做好应急物资储备工作，储备一定数量的防护用品、消杀药械、诊断试剂及耗材、季节性疫苗、检测设备等，及时更新过期物品，确保一旦发生突发公共卫生事件能够立即启用。2016年全州未报告突发公共卫生事件。

重大传染病防控工作取得新进展。艾滋病防控工作有序开展，目前全州已建立4家初筛实验室、1家确证实验室、1个国家级艾滋病综合监测哨点。2016年全州报告艾滋病感染者47例、病人17例，死亡6例。截至2016年12月底，全州登记和管理的艾滋病感染者228例、病人58例，死亡37例。邀请自治区艾滋病防治专家在全州5所学校巡回宣讲6场次，参加宣讲师生1300人次。全州各级医疗机构HIV抗体筛查工作，截止2016年博州共完成100603万人员的筛查，完成率为100.60%；本地免费滋病抗病毒治疗工作2016年治疗任务为新收治53人，2016年已完成58人的抗病毒治疗，完成率为109.43%，

结核病防治工作稳步推进。截至2016年12末，全州共发现和治疗活动性肺结核患者361例，占全年任务数的98.09%(361/368），其中阳性患者146例（新涂阳117例，复治涂阳29例），占全年任务数的90.68% (146/161)；涂阴患者发现215例，占全年任务数的103.86%(215/207)。涂阳患者密切接触者筛查率99.26%（135/136），非结防机构肺结核和疑似肺结核患者总体到位率96.85%（431/445），2015年度新涂阳肺结核患者治愈率79.41%（108/136），耐多药可疑者筛查97.72% (43/44)，流动人口信息反馈率100.00%（1/1）。

传染病疫情监测报告和免疫规划工作不断加强。截至2016年12月末，全州共累计报告发病数（按照发病日期统计）3000例（其中：博乐市1501例、阿拉山口市61例、精河县868例、温泉县570例），较去年同期的3663例下降了18.10%。州医院作为流感监测哨点医院采集标本（按照采集日期统计）640份，其中检测出阳性标本47份，1-10月全州报告腹泻病954例，检测病例数81150，采样272份，检出沙门氏菌5株，阳性率为1.8%，未发生霍乱、伤寒、O157︰H7肠炎等疾病。

加强免疫接种工作。加强常规免疫接种率报告和监测工作，报告完整率和及时率均达到100%。截止至12月20日接种乙肝疫苗309支，狂犬疫苗385人份，流感疫苗136支。3月、4月开展了两轮消灭脊髓灰质炎补充免疫活动，全州共设接种点414个，应服苗儿童17338人，服苗率98.28％；第二轮应服苗儿童21178人，服苗率97.54％。

第二部分 博州疾病预防控制中心2016年度部门

决算表

内容详见附件

第三部分

博州疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计920.3万元，其中：本年收入920.3万元，年初结转和结余87.03万元。

2016年度支出总计905.08万元，其中：本年支出905.08万元，年末结转和结余102.24万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计920.3万元，其中：财政补助收入789.52万元，占85.79%；事业收入76.82万元，占8.35%，其他收入53.96万元，占5.86 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计905.08元，其中：基本支出736.3万元，占81.35%；项目支出168.78万元，占18.65%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算789.52万元、808.99万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出808.99万元，占本年支出合计89.38，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.09万元，主要原因是：总体支出减少是：2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发；所以今年总体支出较去年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出624.23万元，占77.16%；一般公共服务支出184.75万元，占22.84 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.46万元，支出决算为808.99万元，完成年初预算117.68%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出679.82元，其中：人员经费624.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成预算的100%，其中：其中其中因公出国（境）费支出决算为5.8万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.71万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为5.8万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.71万元，占100%；公务接待费支出决算为2.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算5.8 万元，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。

2.公务用车购置及运行费支出13.71万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出13.71万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费支出2.46万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出2.46万元。2016年共接待国内来访团组 19个、来宾307人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为5.8万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.71万元，降低13.23 %；公务接待费支出决算为2.46万元，减少29.5%。具体原因如下：2016年接待督导工作次数较少。

八、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况。

2016年度按照政府购置相关要求，进行政府采购29.13万元，其中：货物是29.13万元，占100%。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。