第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置：州残联是事业参照公务员管理单位，下设综合科、康复科、组联科三个科室和一个事业机构（教就部）;博州残联编制数15个，实际在职15人，退休3人总人数18人。

2、基本职能：组织实施残疾人事业的各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活.教育.就业.康复.培训.职业介绍，统筹规划,分类指导。完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展；拟定博州残疾人事业发展规划，协调全州残疾人事业工作；维护残疾人的合法权益；负责组织实施博州有关残疾人的调查和研究工作，为州党委、州政府解决残疾人问题提供决策依据，做好残疾人工作的宣传教育工作。

3、预算单位构成：一级预算单位。

二、 人员构成情况。

2016年末现有在职职工20人，其中：正式职工：行政在职人数12人，县处级干部5人，退休干部3人（其中2人为县级,1人为正科级）；事业在职人员3人；长期聘用人员5人。

三、 决算年度的主要工作任务。

㈡残疾人教育、就业、扶贫、培训工作1、今年与民政部门密切协作，共完成重度残疾人护理补贴审核3440人，困难残疾人生活补贴审核3671人，补贴标准为80元/人 /月，预计将有7111人次残疾人受益，补贴资金682万余元。2、投入430万元用于残疾人教育培训、就业和扶贫。残疾人保障金由用人单位所在地的地方税务局征收，残联已完成今年的审核工作。同时积极完成盲人按摩的培训、考试、发证及盲人按摩机构的补助资金申请工作，完成253户贫困残疾人危房核实工作并上报自治区。3、“阳光家园计划”： 投入115.65万元，为1011名贫困智力、精神和重度残疾人提供居家或机构托养资助服务，完成民生工程任务的159.34%；4、“扶残助学”工程：投入资金15.224万元，为346名义务教育阶段、普通高中、大中专院校在校生以及2016年新考入的大中专残疾新生和残疾人家庭中的健全学生进行学费资助。5、协助自治区残疾人基金会在全州范围内开展“爱心图书进校园，我为孩子捐套书”的活动，动员爱心单位、爱心企业、爱心人士等社会力量募集善款52万余元，向中小学生捐赠安全知识科普图书25200册，让更多的少年儿童拥有读好书、长知识的机会，让爱心、微笑、文明得以传递；6、投入资金8.5万元，为博乐市青得里中村马慧等11名贫困残疾人提供医疗救助；节日期间走访、慰问残疾人20名，发放慰问金6000元。

㈢残疾人基层组织建设、维权工作

1、今年7月，启动了残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，邀请自治区老师为100余名乡镇（场）、街道残联残疾人专委进行培训。全面完成了10047名持证残疾人的动态更新工作，数据按时上报自治区；2、争取自治区专项资金14万元，将残疾人12385热线并入12345市民热线，此项工作正在进行当中；3、目前已向残疾人发放320块免费停放标识牌，320名残疾人已经享受到在公共停车场免费停车服务，为残疾人节省停车费用近万元；4、争取自治区2016年残疾人机动轮椅车燃油补贴资金27.61万元，为1061名残疾人发放到位；5、争取财政资金10万元，为25个乡镇（场、街道）残联各配发1辆价值4000元的电动三轮车；6、争取国家资金800万，实施精河县残疾人康复中心项目，目前正在办理前期手续，计划2017年年初开工。

㈣残疾人宣传文体工作1、开展全国第26个“全国助残日”活动。阿拉山口市残联在助残日期间开展了爱心助残募捐活动，共收到捐款7888.52元；2、成功举办博州第三届残疾人艺术汇演。3、今年被自治区残联网站刊登录用信息107篇，博尔塔拉电视台采访报道1次，博尔塔拉报刊登残疾人工作1次，博州零距离报道1次；4、聘请1名专职体育教师充实到温泉县“自治区残疾人中长跑训练基地”，目前在训运动员9名。

㈤访惠聚、维稳、精神文明、民族团结等工作

2016年，按照“访惠聚”六项重点任务和三年脱贫38户的目标任务，扎实开展民心工程。1、争取自治区村级惠民生工程防渗渠修建项目50万元，为巴勒根特村修建1500米防渗渠；2、项目投资173万元实施自来水改造，已全面完成。3、争取项目资金130.8万元，新修改造斗渠2.6公里，维修斗渠0.5公里，配套建筑农桥3座，闸门3座，已全部实施完成。4、争取项目资金50万元，开展边沟边渠建设及道路亮化工程，近期将开工。5、投入2.4万元，为巴勒根特村配备8个大垃圾箱；6、博州残联全年为工作组投入9万余元用于开展工作。

2、紧紧围绕自治州社会稳定和长治久安总目标，在反恐维稳上主动进攻，牢牢把握主动权，对反恐维稳工作全力保障。同时加大宣传力度，不断提高干部、职工的防范意识，积极配合相关部门抓好反恐维稳工作，今年共投入10万余元购买相关设备和增加安保力量。

3、积极开展自治区精神文明单位创建工作，组织开展了一系列活动。以“加强民族团结、助力脱贫攻坚”为主题，组织开展了“我是中国公民”宣誓活动；举办了以“敬业奉献---我们的价值观”为主题的道德讲堂活动。以“文明劝导”为主题开展了文明交通劝导志愿服务活动，推动志愿服务制度化、常态化。与州公安消防支队“相约红门齐共舞 共话警民鱼水情” “八一”建军节警民共建联谊会活动，为官兵赠送2000余元的慰问品。

4、认真贯彻落实自治区、州“民族团结一家亲”活动精神，州残联15名县（处）、乡（科）级干部，与青得里乡夏布尔塔村15户村民结对子、认亲戚，与分批次到“亲戚”家进行走访。通过活动的开展推进各民族群众共居、共学、共事、共乐，实现各民族交往交流交融更加密切，形成人人自觉维护民族团结、人人争做民族团结模范的社会氛围。

5、精心编撰25年博州残疾人事业志（1989—2015年）。这项工作在各级残联的共同努力下，25年简志初稿已完成并报送自治区残联。

第二部分 博州残疾人联合会2016年度部门

决 算 表

（内容祥见附件）

第三部分

博州残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计783.05万元，其中：本年收入536.30万元，年初结转和结余246.76万元。

2016年度支出总计783.05万元，其中：本年支出386.62万元，结余分配 0万元，年末结转和结余396.43万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计536.30万元，其中：财政拨款收入476.21万元，占89%；事业收入39.4万元，占7%，其他收入20.69万元，占4%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计386.62万元，其中：基本支出242.43万元，占63%；项目支出144.19万元，占37%；经营支出0万元，占 0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算783.05万元、财政拨款支出决算386.62万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出310.69万元，占本年支出合计40%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了128.38万元，主要原因是：总体支出减少，2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发，而今年工资基数未作调整，所以今年总体支出较去年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费210.51万元，占87%；日常公用经费支出31.92万元，占13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.26万元，支出决算为242.43万元，完成年初预算142%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出6.78万元，占本年支出合计0.2 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出减少15.3万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：项目支出6.78万元。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出242.43元，其中：人员经费210.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.85万元，完成预算的101%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.05万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的20%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为3.84万元，完成预算的43%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.88万元，占决算数的53%；公务接待费支出决算为0.44万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.05万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.05万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费支出0.80万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.80万元。2016年共接待国内来访团组 7个、来宾160人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.05万元，增长1.6 %；公务接待费支出决算为0.80万元，下降了0%。具体原因如下：总体都呈下降趋势，上年度没有产生因公出国（境）费用，另因“访惠聚”驻村工作组所驻村队是贫困村队，相互居住比较远，所以今年驻村搞活动和会议就餐费用有所增长。

八、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况。

2016年度按照政府购置相关要求，进行政府采购13.5万元，其中：货物采购13.5万元，占100%；服务采购是0万元，占0%。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。