第一部分部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

（一）基本情况

1、部门职能

1.迅速反应、组织调度平时和灾时的院前急救工作，以便维持病员基本生命特征，减轻病人痛苦，稳定病人病情，降低伤残率和死亡率，快捷高效地转送病人。

2.组织实施政府交付的紧急医疗救援工作，承担我州重大灾害性事故（事件）的紧急指挥中心职能。

3承担全州各类重大活动的医疗急救保障任务。

4承担院前急救知识的业务培训及指挥工作。

（二）、内设机构：

1、指挥调度室：指挥调度室属州卫生局全额预算事业单位，规格相当于正科级。主要负责受理服务区城内居民的医疗急救呼叫，实行24小时医疗急救服务，街道急救信息后，迅速下达急救指令，监督院前急救全过程，必要时指导病人家属人家属采取相应的自救措施；发生重大灭害事故时，迅速调度救护车辆并及时向领导报告。

3、预算单位构成：是二级预算单位。

二、人员构成情况。

1、我中心是全额事业（正科级）单位，核定事业编制10名，其中：中心主任数1名，正高级1名，副高级1名，中级2名、初级2名、工人3名、公益性岗位人员3人；

2、退休职工1人。

三、 决算年度的主要工作任务。

1、主要负责调度自治州辖区内院前医疗急救资源，开展伤病员的现场急救、转运和重症病人的途中监护；

2、组织实施政府交办的医疗紧急救援工作，承担自治州突发公共卫生事件医疗紧急救援指挥调度工作；

3、承担全州各类重要活动的医疗急救保障任务；

4、承担院前急救业务的培训及指导工作。

第二部分 博州120紧急救援中心2016年度部门

决算表

一、收入支出决算总表（格式见附件）

二、财政拨款收入支出决算总表（格式见附件）

三、收入支出决算表（格式见附件）

四、收入决算表（格式见附件）

五、支出决算表（格式见附件）

六、支出决算明细表（格式见附件）

七、基本支出决算明细表（格式见附件）

八、项目支出决算明细表（格式见附件）

九、项目收入支出决算表（格式见附件）

十、行政事业类项目收入支出决算表（格式见附件）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（格式见附件）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（格式见附件）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（格式见附件）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（格式见附件）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（格式见附件）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（格式见附件）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（格式见附件）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（格式见附件）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（格式见附件）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（格式见附件）

二十一、资产负债简表（格式见附件）

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明等38个表格

（格式见附件38个）

内容祥见附件

第三部分

博州120紧急救援中心2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计168.68万元、其中：本年收入168.68万元、年初结转结余0万元、

2015年度支出总计168.68万元，其中：本年支出168.68万元，其中：基本支出168.68万元、项目支出0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计,168.68万元，其中：财政拨款收入161.46万元，事业收入0占0%；其他收入7.2万元，占46 %。增长原因为本年增加公益性岗位人员经费.

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计168.68万元，其中：基本支出168.68万元、万元占28%；增长原因为本年增加职工工资津贴，公益性岗位人员经费等.

项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算161.46万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出161.46万元，占本年支出合计36%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.47万元，主要原因是：总体支出增长是：1、2016年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2016年的进行了补发；本年增加公益性岗位人员经费等增加.

所以今年总体支出较去年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出122.89万元，占44%；一般公共服务支出27.78万元，占-0.39%；上年购置仪器设备、本年未购置，城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.94万元，支出决算为168.68万元，完成年初预算46.75%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出161.46元，其中：人员经费120.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，

其他对个人和家庭的补助支出10.78万元；主要包括：退休人员支出、

公用经费27.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为3.85万元，完成预算的4.34%，其中：其中其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.85万元，完成预算的4.34%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的-33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.85万元，占4.34%；公务接待费支出决算为0.14万元，占-33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.85万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.85万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费支出0.14万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.14万元。2016年共接待国内来访团组4个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.85万元，减少0.16万元；公务接待费支出决算为0.14万元，持平。具体原因如下：总体都呈增长趋势，因“三民”驻村工作组是牧业村队，相互居住比较远，所以今年公务用车支出较去年有所增长。

八、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况。

2016年度按照政府购置相关要求，进行政府采购0万元，其中：货物是0万元，占0%；零星维修等是0万元，占0%。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。