根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州计生药具站部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

负责全州计划生育药具需求计划的编制、审核和分配计划的制定；负责国家计划生育药具购调存业务管理信息系统的运用；组织实施药具的调入、储运、调拨；承担计划生育药具质量管理、业务培训、科普知识宣传、新产品推广和统计工作；指导、监督、考核评估计划生育药具管理与服务工作；协同相关部门监督管理计划生育药具零售市场及预防艾滋病所需的安全套的供应。

二、基本情况

2017年度博州计生药具站独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。

2017年博州计生药具站编制数5人，其中事业编制人数4人，工勤编制人数1人。2017年实有人数5人，其中事业在职人数4人，工勤在职人数1人，退休人员1人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州计生药具站收入预算为653331.17元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州计生药具站支出预算总额为653331.17元，其中基本支出元，项目支出0元。

1.基本支出预算653331.17元，包括工资福利支出545787.14元，商品和服务支出47198.67元，对个人和家庭的补助支出60345.36元。

2.2017年项目支出预算0元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费6500元。其中：公务接待费2000元，公务用车运行维护费用4500元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上压缩(增加)了0 %，其中：公务接待费2000元，与上年持平;公务用车运行及维护费用4500元,与上年持平;因公出国（境）费用0元。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计0元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。