根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州红十字部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

博州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中对伤伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和新红月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、基本情况

2017年度博州红十字独立核算机构数1个,其中：行政机构1个，参照公务员管理事业机构0个，事业机构0个。

2017年博州红十字编制数6人，其中行政编制5人，参照公务员编制0人，事业编制人数 0人，工勤编制人数1 人。2017年实有人数6人，其中行政在职人数 4人，事业在职人数 0人，工勤在职人数1 人，离休人员 0人，退休人员 1人，其他人员 0人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州红十字收入预算为731048.76元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州红十字支出预算总额为731048.76元，其中基本支出元，项目支出0元。

1.基本支出预算731048.76元，包括工资福利支出 578771.68元，商品和服务支出84568.98元，对个人和家庭的补助支出67708.10元。

2.2017年项目支出预算0元。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费17000元。其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费用17000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上减少了29.41%，其中：公务接待费2000元，比上年减少2000元，严格按照相关规定要求减少不必要的接待支出;公务用车运行及维护费用20000元,比上年减少3000元,严格控制车辆运行和维护保养费用;因公出国（境）费用0元,无因公出国（境）工作任务，未做预算安排。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计10000元，其中：办公设备购置10000元。

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。