第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置：我院是二类公益性差额事业（县级）单位。从业人员有223人其中在职86人聘用137人。退休26人，享受抚恤金1人，援博干部3人。事业编制人数95名。其中县级领导职数5名，内设机构科级领导职数18名

2、基本职能：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院（简称“博州蒙医医院”）成立于1984年，隶属于自治州卫生局管理，位于博乐市团结北路13号。是以蒙医药为主、蒙西医结合、集蒙医药研究、科研、医疗、教学为一体的全州唯一一所非营利性二级民族综合医院，是国际蒙医医院、内蒙古民族大学附属医院、湖北省中医院对口支援单位，新疆医科大第一附属医院协作单位，国家执业医师考试蒙医实践技能考点之一、全区蒙医药学术会承担单位。

3、预算单位构成：是一级预算单位。

二、 人员构成情况。

2015年末现有在职职工223人，其中：正式职工86人其中县级5人科级干部18人，长期聘用人员137人。

三、 决算年度的主要工作任务。

一是发挥民族医药特色优势工作取得阶段性成效。制定蒙医药临床路径和诊疗方案10个，并适时在全院各科室落实；加强蒙医药特色比重，全院配备了11类88台（个）蒙医综合治疗设备；开展蒙医医疗技术项目129项，设立蒙医综合治疗项目的科室达到100%；制定了《博州蒙医医院临床路径实施方案》，各科室均选择了3个以上重点病种组织实施。各科室制定了2个以上优势病种蒙医护理方案，并组织实施。通过多措并举，有效推动了蒙医药特色的发展，经统计，2015年采用非药物蒙医技术治疗人次占医院门诊总人次的比例达到94%，蒙药处方的比例达到72.5%。

二是今年，在自治州党委、政府和组织、人事部门的关心支持下，院领导班子得以配齐，招聘、调入专业人才9人，落实公共租赁房项目42套，为医院进一步发展与成长奠定了基础。

三是博州蒙医院坚持以传承、发扬蒙医药特色为重点，较好地发挥了中医民族医“简、便、验、廉”的特点、特色，为各族患者提供了“物美价廉”的医疗服务，受到各族患者好评。截止12月25日，我院出院结算患者5070人次，费用合计1458万元，平均2876元，始终处于我州较低水平。其中职工医疗保险平均标准为4800元，本院平均3495；新农合平均标准为3200元，本院平均2552元；城居平均标准为2800元，本院平均2450元。

四是民族医药对口支援及民族医药适宜技术推广工作进展顺利。对口援助温泉县哈镇卫生院、温泉县扎乡卫生院、博乐市达镇卫生院、博乐市青得里卫生乡卫生服务中心，派出技术骨干，推广蒙医适宜技术。接收培训进修乡镇卫生院专业人员4名；落实自治区县级中民医临床技术骨干培训项目2人，2015年至10月底落实项目培训人次126人。

五是积极开展新项目，卫生项目得到有效落实。结合各族群众健康理念的转变，将健康管理的关口前移，组建博州蒙医医院健康管理科，该科自2015年6月初正式运行以来，共开展健康体检1845人次，其中：单位集体健康体检1165人，入职体检42人，驾驶人员体检338人。完成HIV筛查5550人次，结核病初检34人次。42套公租房建设项目已完成主体建设，投资进度 139万元。

第二部分 博州蒙医医院2015年度部门决算表

（内容见附件）

第三部分博州蒙医医院2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计3170.36万元，其中：医疗收入2148.67万元，财政补助收入991.91万元。

2015年度支出总计3131.24万元，其中：基本支出2992.06万元，项目支出139.18万元，年末结转和结余39.12万元（专项资金结余）。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3170.36万元，其中：医疗收入2148.67万元占68%、财政拨款收入991.91万元，占31%；其他收入29.76万元，占1 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3131.24万元，其中：基本支出2992.06万元，占96%；项目支出139.18万元，占4%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算991.92万元、952.80万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出952.80万元，占本年支出合计30%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加429.34万元，主要原因是：总体支出增长是：1、2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发；2、2015年调入专业人才9人，本级财政下拨经费43万，落实公共租赁房项目42套，下拨专项资金163.3万。所以今年总体支出较去年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出648.66万元占65%；商品和服务支出40.20万元占4 %，对个人和家庭补助支出124.76万占13%，项目资金139.18万元占14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.73万元，支出决算为813.62万元，完成年初预算146%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出813.62元，其中：人员经费648.66万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，对个人和家庭的补助支出124.76万元主要包括退休人员工资等；公用经费40.20万元主要包括：办公费、取暖费、专用材料费。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：其中其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，公务接待费支出决算为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

八、其他重要事项情况的说明

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。