第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置：州残联是事业参照公务员管理单位，下设综合科、康复科、组联科三个科室和一个事业机构（教就部）;博州残联编制数15个，实际在职15人，退休2人总人数17人。

2、基本职能：组织实施残疾人事业的各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活.教育.就业.康复.培训.职业介绍，统筹规划,分类指导。完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展；拟定博州残疾人事业发展规划，协调全州残疾人事业工作；维护残疾人的合法权益；负责组织实施博州有关残疾人的调查和研究工作，为州党委、州政府解决残疾人问题提供决策依据，做好残疾人工作的宣传教育工作。

3、预算单位构成：一级预算单位。

二、 人员构成情况。

2015年末现有在职职工21人，其中：正式职工：行政在职人数12人，县处级干部5人，退休干部2人（其中1人为县级,1人为正科级）；事业在职人员3人；长期聘用人员5人，临时工1人。

三、 决算年度的主要工作任务。

2015年，残联在州党委、州政府的正确领导下，在上级部门的具体指导下，深入贯彻科学发展观，紧紧围绕保持经济平稳较快发展的中心任务，以全面落实《中国残联关于进一步支持和促进新疆残疾人事业发展的意见》为主线，以提高困难群众、优抚群体、孤老孤残孤儿等特殊生活水平、加快残疾人公共服务设施建设、加快发展残疾人服务事业、发挥残联在构建和谐社会中的基础作用为着力点，促进中央保发展、保民生、保稳定各项要求贯彻落实，在服务大局中实现残疾人事业新的发展。开展了就业援助月活动，走访残疾人家庭577户，实名登记失业残疾人417人，新增按比例安排就业59人，集中就业50人，个体、自主创业66人，共实现209人就业和再就业，培训残疾人600人次；自治州中等职业技术学校确定为国家级残疾人职业技能培训基地；博州残联和州广播电视大学与今年秋季联合成立了“国家开放大学残疾人教育博州教学中心”，从而结束了博州没有残疾人高等教育的历史。目前，首批30余名学员正在免费接受高等教育；两项民生工程项目“阳光家园计划”、“农村基层党组织助残扶贫工程”。投入195.95万元，对城乡1816名贫困残疾人居家托养进行了资助；投入36万元，扶持了180户农村残疾人家庭实现脱贫；投入35万元，向牧区贫困残疾人家庭配发太阳能发电设备70套；截止12月底征收残疾人保障金800余万元；残疾人康复投入项目资金230余万元，为1596人提供康复救助和服务，涉及残疾人康复的民生项目及10余项业务全面完成。

第二部分 博州残疾人联合会2015年度部门决算表

（内容见附件）

第三部分 博州残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计761.49万元，其中：本年收入604.68万元，年初结转和结余156.8万元。

2015年度支出总计761.49万元，其中：本年支出514.73万元，结余分配0万元，年末结转和结余246.76万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计604.68万元，其中：财政拨款收入390.09万元，占65%；事业收入2.8万元，占0.5%，其他收入211.79万元，占34.5%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计514.73万元，其中：基本支出199.86万元，占39%；项目支出314.87万元，占61%；经营支出0万元，占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算505.9万元、财政拨款支出决算479.46万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出439.07万元，占本年支出合计85%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加269.3万元，主要原因是：总体支出增长是：2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发，所以今年总体支出较去年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费161.83万元，占86%；日常公用经费支出25.43万元，占14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.81万元，支出决算为187.26万元，完成年初预算150%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出22.08万元，占本年支出合计4.3 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：项目支出22.08万元。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出187.26元，其中：人员经费161.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9.16万元，完成预算的102%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为3.84万元，完成预算的43%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.88万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为3.84万元，完成预算的43%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.88万元，占决算数的53%；公务接待费支出决算为0.44万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算3.84万元，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.88万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.88万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费支出0.44万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.44万元。2015年共接待国内来访团组5个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为3.84万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.88万元，增长176 %；公务接待费支出决算为0.46万元，下降了23.%。具体原因如下：总体都呈增长趋势，上年度没有产生因公出国（境）费用，另因“三民”驻村工作组所驻村队是贫困村队，相互居住比较远，所以今年公务用车支出较去年有所增长。

八、其他重要事项情况的说明

政府采购支出情况。

2015年度按照政府购置相关要求，进行政府采购9.46万元，其中：货物采购9.46万元，占100%；服务采购是0万元，占0%。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。