第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置： 博州驻昌吉干休所属州党委老干部局的下属单位，是参照公务员管理的全额事业单位。核定事业编制5名，科级领导职数1名。

2、基本职能为干休所老干部提供后勤保障，保证干休所居住的老干部生活、起居、看病、保健、疗养等条件为老干部安度晚年提供后勤保障。

3、预算单位构成：是一级预算单位。

二、人员构成情况

博州干休所实有工作人员5人，其中管理人员4名（正科级领导一名），工勤人员（高级工）1名。退休人员5人。

三、决算年度的主要工作任务

1、 认真落实老干部政治待遇。

抓好定期通报情况、传阅文件、走访慰问、邀请老干部参加重要会议和重大活动等一系列制度规定的落实，落实好老干部的各项政治待遇。

2、抓好各项工作落实、竭诚做好老干部服务工作

增强服务意识，提高管理水平。紧扣离休干部反映的热点、难点问题，做好老干部工作，进一步增强干休所干部职工的服务意识和爱岗敬业意识，提高了老干部服务管理工作水平。

3、扎实抓好老干部二期集资建房工作。老干部集资建房事关广大离退休老干部的切身利益，此项工作在自治州党委、政府关心支持和自治州老干部局正确领导下，工程于2014年8月开工建设，所有住宅楼于2015年10月底通过昌吉市质检站竣工验收并交付使用。

4、做好一期建房集资款的清算工作。按照自治州统建办今年6月下发的统一清算标准，根据老干部局的要求及时核算、逐户核对，做到无遗漏于6月20日进行张榜公示，剩余房款于12月4日全部清退完毕。

5、房屋产权证办理得到落实房屋产权证于8月底全部办理并已发放到老干部手中。

第二部分 博州驻昌吉干休所2015年度部门决算表

（内容见附件）

第三部分 博州驻昌吉干休所2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计117.73 万元，（其中：财政拨款85.45万元，年初结转和结余31.96万元，其他收入0.32万元）

2015年度支出总计113.58万元，项目结余：4.15万元

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计117.73万元，其中：财政拨款收入85.45万元，占72.58%；年初结转和结余31.96万元，占27.14%，其他收入0.32万元，占0.28 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计113.58万元，其中：基本支出82.77万元，占73%；项目支出30.81万元，占27%；

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算85.45万元、82.77万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出合计113.58万元，基本支出82.77万元，占本年支出合计73%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加7.57万元，主要原因是：总体支出增长是：2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出81.38万元，占72%；一般公共服务支出4.07万元，占 3%；项目支出27.81万元，占25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.42万元，支出决算为113.25万元，完成年初预算167%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出85.45元，其中：人员经费81.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为2.06万元，完成预算的62%，其中：其中其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的88%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元；公务接待费支出决算为0.7万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.36万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.36万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费支出0.7万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.7万元。2015年共接待国内来访19次、116人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元，比去年减少48%；公务接待费支出决算为0.7万元，比去年减少16%。

八、其他重要事项情况的说明

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。