根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州残疾人联合会部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

（1）制定全州残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理、三大职能；（2）组织实施残疾人事业的各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活、教育、就业、康复、培训、职业介绍、统筹规划、分类指导、完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展；（3）残疾人基本生活总体初步达到小康水平，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境；（4）负责全州本级残疾人事业财务管理工作，指导、监督残疾人事业费的使用和管理；（5）拟定博州残疾人事业发展规划、协调全州残疾人事业工作、维护残疾人的合法权益、负责组织实施博州有关残疾人的调查和研究工作，为州党委、州政府解决残疾人问题提供决策依据，做好残疾人工作的宣传教育工作；（6）承办博州人民政府交办的其他工作。

二、基本情况

2016年度残疾人联合会预算单位独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。

2016年残疾人联合会编制数15人，其中行政编制0人，参照公务员编制10人，事业编制人数2人，工勤编制人数3 人。2016年实有人数17人，其中行政在职人数0人，事业在职人数12人，工勤在职人数3人，离休人员0人，退休人员2人，其他人员0人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排残疾人联合会收入预算为3910078.53元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年残疾人联合会支出预算总额为3910078.53元，其中基本支出1712585.46元，项目支出2197493.17元。

1.基本支出预算1712585.46元，包括工资福利支出1220186.81元，商品和服务支出133747.42元，对个人和家庭的补助支出286982.86元。

2.2016年项目支出预算2197493.07元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费 38000元。其中：公务接待费8000元，公务用车运行维护费用30000元，未安排公务用车购置费，因公出国（境）费用0元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上压缩了44.6%，其中：公务接待费减少了2000元，公务用车运行及维护费用与上年基本持平。因公出国（境）费用今年未安排预算。

 博州残疾人联合会2016年预算和三公经费公开明细表.xls