根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕9号）要求，现将2016年博州社会保险管理局部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能：

1、制定社会保险的经办流程与操作规范并组织实施。

2、负责社会保险登记、个人权益记录、待遇支付、档案管理、网络管理、证卡发放、咨询服务等工作。

3、 负责核定社会保险缴费基数、确定用人单位工伤缴费费率、与定点服务机构签定协议、实施稽核监督等工作。

4、 负责社会保险费征收、待遇支付、基金预决算编制、会计核算、财务管理和统计分析等工作。

5、 执行社会保险政策和相关法律规定，负责社会保险业务调研及宣传工作。

6、 指导各县市社会保险管理局做好各项社会保险经办工作。

7、 拟定全州社会保险经办机构业务培训规划并组织实施。

8、 承办自治州人民政府和自治州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、基本情况

2016年度博州社会保险管理局预算单位独立核算机构数1个,其中：参照公务员管理事业机构1个。

2016年博州社会保险管理局编制数35人，其中参照公务员编制35人，工勤编制人数0人。2016年实有人数49人，其中事业在职人数33人，退休人员10人，其他人员 6人。

三、2016年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2016年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2016〕1号），自治州财政安排博州社会保险管理局收入预算为3800767.14元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2016年博州社会保险管理局支出预算总额为3800767.14元，其中基本支出3639762.24元，项目支出161004.9元。

1.基本支出预算3639762.24元，包括工资福利支出2434873.71元，商品和服务支出228739.42元，对个人和家庭的补助支出976149.11元。

2.2016年项目支出预算161004.9元。

其中:个人权益邮寄费30921.3元，专项业务经办经费130083.6元。

四、2016年“三公”经费支出预算

2016年安排“三公”经费48000元。其中：公务接待费   3000元，公务用车运行维护费用45000元，因公出国（境）费用0元。

同2015年相比，2016年预算安排“三公经费”总体上压缩了50%，其中：公务接待费减少了1500元，公务用车运行及维护费用与上年基本持平。因公出国（境）费用多年来一直未安排预算。

州社保局2016年预算和三公经费公开明细表.xls