一、部门基本情况
（一）工作职能
博州光荣院主要职责: 1、收养和管理孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复员军人；2、提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施；3、按照民政部颁布的《光荣院管理工作暂行办法》、《文明光荣院标准》进行服务。 博州光荣院成立于1987年10月，是全州唯一一所优抚福利事业单位，目前，在院集中供养优抚对象10人，博州光荣院要每天照顾他们的起居饮食，在优抚对象生病住院期间照料护理的一切事务及最后要为老人们养老送终。
（二）人员编制情况：博尔塔拉蒙古自治州光荣院隶属博州民政局直属全额事业单位，科级，。全额事业编制5名，其中领导职数2名,实有领导1名，现实有在职人员6人,退休9人(其中1人为离休干部，2人为合同工退休)。
。
一、 部门决算情况分析
1、 收入支出结构分析
2014年当年总收入为：3003.9万元（财政拨款：2988.3万元，上年2013年基本支出结余3.9万元，项目支出上年结余6万元，
201４年总支出为：2852.1万元（基本支出：109.6万元，项目支出：2742.3万元，其中支出上年项目结余：6万元
对个人和家庭的补助：526459.842元，占当年支出比：1.8%。项目支出30000元，占当年支出比：0.1%。
2080802 53144.42元，占当年支出比：0.15%，
2080899 30000元 占当年支出比：0.1%
三、收入支出与预算对比分析
2014年博州光荣院的预算总数为：105.5万元，2014年总决算3014万元，差异原因为：博州社会福利中心工程建设项目支出2727万元，项目结余161.8万元，本单位实际支出为125.1万元， 2014年我单位总体收支预算平衡，无超支情况，并严格控制资金使用和预算口径相符，使用的资金科学合理。
2、 年末收支结余情况分析
2014年年末结余资金161.8万元，
三、2014年度取得的主要资金成效
2014年我单位采取有效的收支预算，做到了收支平衡，厉行节约，合理合规的使用了各项资金。
附件：
一、部门收支决算总表
2014年博州光荣院收支决算总表
单位：万元（保留一位小数）
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本年收入 |
本年支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
3004 |
一、一般公共服务 |
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其中：公共预算 |
266.7 |
二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
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五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
2852 |
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六、其他收入 |
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……… |
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……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
3004 |
本年支出合计 |
2852.1 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
9.9 |
年末结转和结余 |
161.8 |
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经营结余 |
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合计 |
3013.9 |
合计 |
3013.9 |
二、部门财政拨款决算表
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部门收入决算表 |
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编制单位：博州光荣院 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
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本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
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|
|
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208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
61800 |
61800 |
|
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|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
03 |
在乡、复员退伍军人生活补助 |
20000 |
20000 |
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|
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208 |
08 |
04 |
优抚事业单位支出 |
1087420.43 |
984928.04 |
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|
|
10492.39 |
10492.39 |
|
|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
28870746.28 |
1600000 |
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部门支出决算表 |
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编制单位：博州光荣院 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
02 |
伤残抚恤 |
53144.12 |
|
53144.12 |
|
|
|
|
208 |
08 |
03 |
在乡、退伍军人的生活补助 |
20000 |
|
20000 |
|
|
|
|
208 |
08 |
04 |
优抚事业单位支出 |
1126467.55 |
1096467.55 |
30000 |
|
|
|
|
208 |
08 |
99 |
其他优抚支出 |
30000 |
|
30000 |
|
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|
210 |
05 |
04 |
优抚对象的医疗补助 |
20000 |
|
20000 |
|
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|
229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金补助 |
27270746.28 |
|
27270746.28 |
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2014年 单位财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位：元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
博州光荣院 |
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|
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700 |
|
700 |
|
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|
700 |
|
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|
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新公网安备 65270102000008号
