一、部门基本情况
（一）工作职能
博州救助管理站主要职责:对城市生活无着的流浪、乞讨人员中，因自身无力解决食宿；无亲友投靠；不享受城市低保或农村五保供养；正在城市流浪乞讨度日的人员实行救助，保障其基本生活权益。根据受助人员的需求提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发疾病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。
（二）人员编制情况：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站隶属博州民政局直属全额事业单位，参照公务员管理科级单位。全额事业编制5名，其中领导职数2名,实有领导1名，现实有在职人员4人,退休2人。
一、 部门决算情况分析
1、 收入支出结构分析
2014年当年总收入为：161.6万元元（财政拨款：161.6万元，上年2013年项目结余85.9万元）。
2014年总支出为：218.2万元（基本支出：51.5万元，
项目支出：166.7万元，其中支出，上年项目结余：85.9万元）。
2、 收入支出与预算对比分析
2014年博州救助管理站的预算总数为：81万元，2014年总决算收入为161.6万元，差异原因为：支出上年项目结余859774.84元，追加项目收入为：850000元， 2014年我单位总体收支预算平衡，无超支情况，并严格控制资金使用和预算口径相符，使用的资金科学合理。
3、年末收支结余情况分析
2014年年末结余资金29.3万元，主要是2014年年度结余博州救助管理站的购置专项设备款。
三、2014年度取得的主要资金成效
2014年我单位采取有效的收支预算，做到了收支平衡，厉行节约，合理合规的使用了各项资金。
附件1部门收支决算总表
2014年博州救助管理站收支决算总表
单位：万元（保留一位小数）
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本年收入 |
本年支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
161.6 |
一、一般公共服务 |
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其中：公共预算 |
161.6 |
二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
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五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
218.2 |
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六、其他收入 |
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……… |
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……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
161.6 |
本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
85.9 |
年末结转和结余 |
29.3 |
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经营结余 |
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合计 |
247.5 |
合计 |
247.5 |
附件2：部门财政拨款决算表
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部门收入决算表 |
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编制单位：博州救助管理站 |
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2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
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本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
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208 |
13 |
01 |
流浪乞讨人员救助 |
1415515.65 |
1324695 |
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90820.65 |
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229 |
60 |
02 |
用于社会福利彩票公益金支出 |
200000 |
200000 |
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部门支出决算表 |
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编制单位：博州救助管理站 |
2014年度 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
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208 |
13 |
01 |
流浪乞讨人员支出 |
1582471.46 |
515515.65 |
1066955.81 |
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|
229 |
60 |
02 |
用于福利彩票公益金的支出 |
599901.2 |
|
599901.2 |
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2014年 单位财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位：元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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博州救助管理站 |
265000 |
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265000 |
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265000 |
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157000 |
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108000 |
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新公网安备 65270102000008号
