编报说明

一、 基本情况

1、   主要职能

㈠贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。㈡组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责全州退役士兵（含士官）、复员干部接收安置工作和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置、管理服务工作；负责全州复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全州退役士兵（含士官）的培训、就业工作；承担自治州双拥工作领导小组的具体工作。㈢拟订全州社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；指导城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；检查指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。㈣承担全州性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全州性社会团体和自治州州直各部门民办非企业单位、社会团体进行登记管理、年检和执法监察。㈤指导拟订全州救灾减灾工作规划并组织实施；组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救。㈥指导全州城乡基层群众自治建设和城乡社区建设工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；协助有关部门做好基层群众自治组织和社区组织干部的培训工作。㈦贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责县级及以下行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责全州行政区域界线的勘定和管理，组织调处州内行政区域界线争议；负责全州地名管理工作。㈧拟订全州社会福利事业发展规划、政策标准并组织实施；贯彻执行社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理办法；组织拟订慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作；管理、审核、批准全州社会福利企业和社会福利机构并对其进行年检；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。㈨贯彻落实国家、自治区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律法规政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导全州婚姻登记、殡葬管理、收养登记、流浪乞讨人员救助工作。㈩会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。（十一）承办自治州人民政府交办的其他事项。

2、    机构人员情况

博州民政局编制28人,其中机关公务员编制12人, 机关后勤编制2人，参照公务员管理人员编制10人，事业编制4人。年末实有在职人员22人,副县级领导3人，副县级虚职2人，科级及以下干部14人，工人3人，退休11人，遗属补助2人。军休管理机构编制4人，实有2人。军休人员总计53人（离休1人，退休及无军籍50人，遗属补助4人）。

3、上年末实有人数25人，本年末实有人数22人。本年度退休1人，调出正县级2人，副县级1名，调入副县级1名。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

2013年财政批复预算数3362542元（含上年度额度结余资金1000000元），2014年财政批复预算数5653354元（含上年度额度结余资金3034218元），较上年增加2290812元，剔除上年度额度结余资金，实际增加256594元。工资福利支出增加99125元，商品服务支出增加46199元，对个人和家庭的补助支出增加111270元。本年度预算执行数7908691.44元，追加预算5289555.44元。其中含未列入年初预算的军休经费4720000万元，民办社会福利事业单位补助经费267800元，城乡以奖代补资金80000元，八一及州庆慰问资金106000元，三民活动专项经费69150元，社会组织评估经费40000元。

（二）收入支出执行情况

1、本年度收入总额8693391.9元。财政拨款基本支出收入2639549.44元，占总收入的30%，财政拨款项目支出收入5262950元，占总收入的60%，其他资金收入790892.46，占总收入10%。

（1）拨入经费784669.44元。基本支出拨款2080201款行政运行2639549.44元，项目支出拨款5262950元。其中： 2080204拥军优属86000元，2080206民间组织管理40000元，2080902款军队移交政府的离退休人员安置4460000元，2080903款军队移交政府离退休干部管理机构260000元，2081005社会福利事业单位经费267800元，2081201款城市居民最低生活保障以奖代补资金60000元， 2081701  款农村最低生活保障以奖代补资金20000元。   

（2）其他收入790892.46元。其中：社保科拨入退伍军人自谋职业一次性补助费326000.00元，公益性岗位及社保补贴80862.8元，利息收入3329.66元，州组织部拨入党建经费15000元，民政厅拨入军休经费357000元，老干部局拨入老干活动经费5700元，计生委转入计划生育奖励款3000元。

2、本年度支出总额8584518.14元。基本支出2625741.44元，占总支出30%；项目支出5958776.7元，占总支出70%。工资福利支出1764677.97元,占总支出的21%；商品和服务支出1324012.13元，占总支出的15%；对个人和家庭的补助支出5463978.04元，占总支出的64%；其他资本性支出31850元。

其他支出说明

工资福利支出其他工资福利支出指公益性岗位人员工资支出103147.29元。

（三）年末结转和结余情况

本年度财政拨款结转结余4930066.55元，财政拨款项目资金结转结余4195302.46元，其他资金结转结余734764.09元。

（1）军休经费结余4401655.67元（财政拨款结转结余4066879.8元，其他资金结转结余334775.87元），退伍军人安置经费结余159400元（未支付的自谋职业一次性补助）。

（2）区划和地名管理资金结余120422.66元（财政拨款结转结余48422.66元，其他资金结转结余72000元，地图制作未完成） 

（3）其他民政管理事务结余救助款157455元。

（三）资产负债情况

资产负债率=133030.49∕8629752.2*100%=1.5%

　附件： 

一、部门收支决算总表 

2014年博州民政局收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款决算表  

2014年博州民政局财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总数17.5万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算 0 万元，公务用车购置及运行经费决算15.5万元，主要用于：说明购置公务用车燃油费，年末单位公务用车为3辆；公务接待经费决算  2万元， “三公”经费预决算差异说明以及其他需说明事项。 

2014年博州民政局财政拨款“三公”经费支出决算表