一、部门基本情况

博州干休所主要职能为干休所老干部提供后勤保障，保证干休所居住的老干部生活、起居、看病、保健、疗养等条件为老干部安度晚年提供后勤保障。

博州驻昌吉干休所属州党委老干部局的下属单位，是参照公务员管理的全额事业单位，编制人数6人，实有工作人员5人，其中管理人员4名（正科级领导一名），工勤人员（高级工）1名。退休人员5人，和去年比较退休人员增加1人（李兰芝2013年9月退休，谢柏高8月调入），

二、部门预算情况分析

1、 收入支出结构分析

2013年当年总收入为：725735.88元（财政拨款：721450.6

元，其他收入4285.28利息）。

2013年总支出为：725735.88元（基本支出：697235.88元，占当年支出比：96.07%，其中，工资福利支出：356577.85元，占当年支出比：49.13%，商品服务支出：106564.23元，占当年支出比：14.6%，对个人和家庭的补助：234093.8元，占当年支出比：32.25%

项目支出：28500元，占当年支出比3.93%

基本支出：697235.88，占当年支出比：96.07%。。项目支出28500元。占当年支出比：3.93%。

2、收入、支出与预算对比分析

2013年博州驻昌吉干干休所的预算总数为：685621元，2013年总决算收入为721450.6元，差异原因为：主要相差在调入1人的经费（1人工资和经费、医疗、住房公积金）。

2013年我单位总体收支预算平衡，无超支情况，并严格控制资金使用和预算口径相符，使用的资金科学合理。

3、年末收支结余情况

2013年没有结余。

附件1：部门收支决算总表

2013年博州驻昌吉干休所决算总表

单位：万元（保留一位小数）

附件2：部门财政拨款支出决算表

2013年博州驻昌吉干休所财政拨款支出决算表     

单位：万元（保留一位小数）

2013年博州驻昌吉干休所财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数 3.6 万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算 0 万元，公务用车购置及运行经费决算 2.8 万元，主要用于：公务用车燃油、车辆维修及保险运行费，年末单位公务用车2辆；公务接待经费决算0.8万元， “三公”经费预决算差异说明以及其他需说明事项。

2013年博州救助管理站财政拨款“三公”经费支出决算表 

单位：万元