第一部分 博州光荣院部门概况及决算说明

一、 部门基本情况

博尔塔拉蒙古自治州光荣院是全额事业单位，主要任务是对收养的优抚对象进行服务，有长期赡养优抚对象10人，事业编制5人。在职职工6人，其中正科级领导一名，副主任科员一名，科员两名，高级工1名；初级工1名，离退休干部7人，其中离休干部1人，退休6人；社保退休合同工2人。

二、 部门决算情况分析

1、 收入支出结构分析

2013年当年总收入为：1204125.38元（财政拨款：1032142.44，事业收入：53686元，其他收入118296.94元）上年2012年项目结余1362038.01元和2080804款上年结余45000元，2080802项目结余38000元。

2080802 47300元 占当年总收入比为：3.9%

2080804 1106825.38元占当年总收入比为：91.9%，其中财政拨款934842.44元，占当年总收入比为：77.6%；事业收入：53686元，占当年总收入比为：4.4%，公益性岗位收入62449.61元，占当年总收入比为：5.1%；老人优抚医疗费48000元，占当年总收入比为：4%。利息收入：7847.33元，当年总收入比为：0.6%

2080899 30000元 占当年总收入比为：2.5%

2100504   20000元   占当年总收入比为：1.7%

2013年总支出为：2468133.33元（基本支出：940795.32元，项目支出：1527338.01元其中支出上年项目结余：1362038.01元）

2080804    940795.32，占当年支出比：39.6%，其中，基本支出为940795.32元，占当年支出比：39.6%，其中，工资福利支出：389483.61元，占当年支出比：16.3%，商品服务支出：96267.2元，占当年支出比：4 %，对个人和家庭的补助：455044.72元，占当年支出比：19.3%。

项目支出90000元，占当年支出比：3.5%。

2080802   75300元，占当年支出比：3.1%，结余10000元。

2080899  30000元  本年无支出    结余30000元。

2100504  20000元   本年无支出   结余20000元

2296002  1362038.01元，项目支出1362038.01元。占当年支出比：57.2%。

2、收入支出与预算对比分析

2013年博州光荣院的预算总数为：874912元，2013年总决算2550116.27元，差异原因为：支出上年项目结余1362038.01元，追加项目支出为：112300元，其他收入为：118296.64元。2012年项目结余资金83000元，2013年我单位总体收支预算平衡，无超支情况。

3、年末收支结余情况分析

2013年年末结余资金99047.12元，2080804:39047.12元，2080802：10000元，2080899：30000元，2100504：10000元

博州光荣院

2014年9月3日

第二部分  博州光荣院2013年部门决算表 

一、部门收支决算总表

2013年博州光荣院收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表 

2013年博州光荣院（单位）财政拨款支出决算表     

单位：万元（保留一位小数）

附件2： 

2013年博州光荣院财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明 

2013年财政拨款“三公”经费决算总数 1.75  万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算 0 万元，公务用车购置及运行经费决算1.75   万元，主要用于：说明购置公务用车燃油费，年末单位公务用车为1辆；公务接待经费决算  0万元， “三公”经费预决算差异说明以及其他需说明事项。

2013年博州光荣院财政拨款“三公”经费支出决算表 

单位：万元