本年度在州党委、州人民政府的正确领导下,在上级部门的关怀和大力支持下,我州民政经费决算执行情况较好。

一、基本情况:

博州民政局编制28人,其中机关公务员编制12人, 机关后勤编制2人，参照公务员管理人员编制10人，事业编制4人。年末实有在职人员25人,正县级领导2人,副县级领导2人，副县级虚职2人，退休10人，遗属补助2人。军休管理机构编制4人，实有2人。军休人员总计53人（离休2人，退休及无军籍47人，遗属补助4人）。

二、收入支出结余情况:

1、本年度收入总额9295911.06元。财政拨入行政运行经费3529128.24元，占总收入的39%，项目收入5717841.82，占总收入的62%，其他收入748404.82，占总收入8%。

（1）拨入经费8547506.24元。2080201款行政运行3529128.24元，2080204拥军优属70000元，2080206民间组织管理67500元，2080207行政区划和地名管理300000元，2080299款其他民政管理事务支出89500元，2080902款军队移交政府的离退休人员安置3687202元，2080903款军队移交政府离退休干部管理机构359976元， 2081201款城市居民最低生活保障以奖代补资金70000元， 2081701 款农村最低生活保障以奖代补资金10000元， 2081501中央自然灾害生活补助100000元。2081005社会福利事业单位经费264200元。

（2）其他收入748404.82元。其中：社保科拨入退伍军人自谋职业一次性补助费136000.00元，公益性岗位及社保补贴111096.2元，财政拨入取暖费48941元，财政拨入退伍军人安置经费70000元，利息收入8472.71元，民政厅拨入农村互助幸福院项目资金75000元，州组织部拨入党建经费20000元，民政厅拨入社会组织党工委经费20000元，民政厅拨入军休经费171807元，民政厅拨入界限管理工作经费72000元，老干部局拨入老干活动经费8087.91元，州直党工委拨入党费及活动费4000元计生委转入计划生育奖励款3000元。

2、本年度支出总额10684431.04元。基本支出3578069.24元，项目支出7106361.8元。工资福利支出2289736.37元,占总支出的21%；商品和服务支出2318780.68元，占总支出的22%；对个人和家庭的补助支出5791516.99元，占总支出的54%其他资本性支出284397元，占总支出的3%。

其他支出说明

（1）工资福利支出其他工资福利支出指公益性岗位人员工资支出115100.19元。

（2）商品和服务支出其他支出100万元，上年度湖北省民政厅拨入购车款100万元，当年未缴财政专户，已作收支入账。本年度用上年结余专项资金上缴财政专户，财政将此款通过2080201行政运行拨入单位，本年度在基本支出商品和服务支出其他支出列支。

3、本年度项目经费结余4815005.79元。

（1）军休经费结余3903630.68元，退伍军人安置经费结余164200元。

（2）区划和地名管理资金结余420216.61元（地图制作未完成，阿拉山口勘界未完成）

（3）其他民政管理事务结余299883.2元，公益性岗位经费结余24718.64元，救助款结余157455元，其他民政管理事务结余117709.56元。民间组织管理社会组织党工委经费结余27075.3元。

以上是州民政2013年民政经费部门决算执行情况说明。在新的一年里,我们将按财务制度办事,关好用好民政经费,使民政经费更好地为民政工作服务。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  博州民政局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一四年九月三日

附件：

一、部门收支决算总表

2013年博州民政局收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

二、部门财政拨款支出决算表

2013年博州民政局财政拨款支出决算表     

单位：万元（保留一位小数）

2013年博州民政局财政拨款“三公 ”经费支出

决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数 24.7万元，其中：无因公出国经费支出；公务用车购置及运行经费决算支出21.4万元，年末单位公务用车4辆（含军休所车辆）。公务接待经费决算3.3  万元，公务接待22次，人数172人。主要用于湖北省民政厅及相关省市厅局、县市接待支出。

2013年博州民政局财政拨款“三公”经费支出决算表 

单位：万元