一、 部门基本情况

博尔塔拉蒙古自治救助管理站是参照公务员管理的全额事业单位，编制人数5人。主要任务是对全州流浪乞讨人员和未成年人进行救助服务。在职职工4人，其中正科级领导一名，技师1名，高级工1名；初级工1名，退休干部1人，退休技师1人。。

二、 部门预算情况分析

1、 收入支出结构分析

2013年当年总收入为：1362981.33元（财政拨款：1217490元，其中，事业收入:40772元，公益性岗位收入104719.73元，中央财政专项补助：750000元）上年2012年项目结余618661.2元。

2081301 1362981.33元 占当年总收入比为：100%

2013年总支出为：1483665.01元（基本支出：419990元，占当年支出比：38.1%，其中，工资福利支出：314042元，占当年支出比：19.2%，商品服务支出：24793元，占当年支出比：3.6%，对个人和家庭的补助：81155元，占当年支出比：4.3%。

项目支出：873183.28元，其中支出，上年项目结余：94960元）

2081301 基本支出：565481.73，占当年支出比：38.1%。。项目支出778223.28元。占当年支出比：52.4%。

2296002 项目支出,94960元。占当年支出比：9.5%。

2、收入支出与预算对比分析

2013年博州救助管理站的预算总数为：371220元，2012年总决算收入为1362981.33元，差异原因为：支出上年项目结余556602元，追加项目收入为：750000元，事业收入:40772元，，其他收入为：104719.73元。2013年我单位总体收支预算平衡，无超支情况，并严格控制资金使用和预算口径相符，使用的资金科学合理。

3、年末收支结余情况分析

2013年年末结余资金2081301:336073.64元2296002：523701.2元，主要是2011年年度结余博州救助管理站的建设资金。

博州救助管理站

2014年9月3日

附件1：部门收支决算总表

2013年博州救助管理站收支决算总表

单位：万元（保留一位小数）

附件2：部门财政拨款支出决算表

2013年博州救助管理站财政拨款支出决算表  

单位：万元（保留一位小数）

2013年博州救助管理站财政拨款“三公 ”经费

支出决算表及说明

2013年财政拨款“三公”经费决算总数 8.9  万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算 0 万元，公务用车购置及运行经费决算 8.9  万元，主要用于：公务用车燃油运行费，年末单位公务用车2辆；公务接待经费决算0万元。

2013年博州救助管理站财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元