目录

 

第一部分博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院单位概况

 

一、主要职能

承担本辖区范围内自然资源调查和动态监测测绘技术服务；承担测绘地理信息成果汇总、数据分析及辖区测绘地理信息数据库管理维护；承担本辖区范围内连续运行全球定位服务系统运行和维护；提供各项测绘技术服务；为自治州国土空间规划提供技术服务。承办自治州自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、地籍勘测室、规划室、质检室、财务室。

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院编制数7 ，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，减少 2 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州自然资源勘测规划院 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	68.75	201 一般公共服务支出
一般公共预算	68.75	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	6.44
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出	62.31
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	68.75
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收 入 总 计	68.75	支 出 合 计	68.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州自然资源勘测规划院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
220			国土海洋气象等支出	62.31	62.31
	01		国土资源事务	62.31	62.31
		04	国土资源规划及管理	62.31	62.31
208			社会保障和就业支出	6.44	6.44
	05		行政事业单位养老支出	6.44	6.44
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44
			合计	68.75	68.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州自然资源勘测规划院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
220			国土海洋气象等支出	62.31	62.31
	01		国土资源事务	62.31	62.31
		04	国土资源规划及管理	62.31	62.31
208			社会保障和就业支出	6.44	6.44
	05		行政事业单位养老支出	6.44	6.44
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44
			合计	68.75	68.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州自然资源勘测规划院 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	68.75	201 一般公共服务支出
一般公共预算	68.75	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	6.44	6.44
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出	62.31	62.31
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
收 入 总 计	68.75	支 出 总 计	68.75	68.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州自然资源勘测规划院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
220			国土海洋气象等支出	62.31		62.31
	01		国土资源事务	62.31		62.31
		04	国土资源规划及管理	62.31		62.31
208			社会保障和就业支出	6.44		6.44
	05		行政事业单位养老支出	6.44		6.44
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44		6.44
			合计	68.75		68.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州自然资源勘测规划院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	64.73		64.73
	01	基本工资	21.81		21.81
	02	津贴补贴	17.31		17.31
	03	奖金	8.81		8.81
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45		6.45
	10	职工基本医疗保险缴费	3.83		3.83
	11	公务员医疗补助缴费	1.21		1.21
	12	其他社会保险缴费	0.45		0.45
	13	住房公积金	4.84		4.84
	99	其他工资福利支出	0.015		0.015
302		商品和服务支出	4.02				4.02
	01	办公费	0.59				0.59
	02	印刷费	0.05				0.05
	06	电费	0.1				0.1
	07	邮电费	0.1				0.1
	11	差旅费	0.8				0.8
	16	培训费	0.15				0.15
	17	公务接待费	0.75				0.75
	31	公务用车运行维护费	0.66				0.66
	28	工会经费	0.33				0.33
	29	福利费	0.49				0.49
303		对个人和家庭的补助	0.006		0.006
	09	奖励金	0.006		0.006
		合计	68.75		64.73		4.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州自然资源勘测规划院

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：无项目支出，此表为空表。

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州自然资源勘测规划院 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.41	0	0.66	0	0.66	0.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州自然资源勘测规划院 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

2020年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 68.75万元。

收入预算包括：一般公共预算68.75 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出6.44万元，国土资源气象等支出62.31万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院收入预算68.75万元，其中：

一般公共预算68.75万元，占100%，比上年减少32.46 万元，主要原因是相比上年调出人员两名，以及相比上年压缩了公用经费比例。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院单位2020年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院单位2020年支出预算 68.75 万元，其中：

基本支出68.75万元，占100 %，比上年减少32.46 万元，主要原因是相比上年调出人员两名，以及相比上年压缩了公用经费比例。

项目支出0万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 68.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）62.31万元，主要用于在职人员工资福利支出及商品服务支出 。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）6.44 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年一般公共预算拨款基本支出 68.75万元，比上年执行数减少32.46万元，下降32.08 %。主要原因是：相比上年调出人员两名，以及相比上年压缩了公用经费比例。 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.国土资源气象等支出（类）62.31万元，占90.64 %。

2. 社会保障和就业支出（类）6.44 万元，占 9.36 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）:2020年预算数为 62.31万元，比上年执行数减少27.35 万元，下降 30.51 %，主要原因是：相比上年调出人员两名，以及相比上年压缩了公用经费比例。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为 6.44万元，比上年执行数减少5.11万元，下降44.25 %，主要原因是：相比上年调出人员两名，以及缴费比例下调。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年一般公共预算基本支出 68.75万元， 其中：

人员经费64.73 万元，主要包括：基本工资 21.81万元、津贴补贴17.31万元、奖金8.81万元、 机关事业单位基本养老保险缴费6.45万元、职工基本医疗保险缴费3.83万元、公务员医疗补助缴费1.21万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金4.84万元、其他工资福利支出0.015万元、其他对个人和家庭的补助0.006万元。

公用经费4.02 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、印刷费0.05 万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.8万元、培训费0.15万元、公务接待费0.75万元、工会经费0.33万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费0.66万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年项目支出情况说明

2020年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年“三公”经费财政拨款预算数为 1.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.66 万元，公务接待费 0.75 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.78万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境）人员，未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.29万元，主要原因是相比上年压减了车辆运行经费。公务接待费减少0.49万元，主要原因是贯彻厉行节约，相比上年压减了公务接待费。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.02 万元，比上年预算减少2.41 万元，下降37.5 %。主要原因是相比上年调出人员两名，以及相比上年压缩了公用经费比例。

（二）政府采购情况

2020年， 博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值0 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值0 万元。

3.办公家具价值 6.36万元。

4.其他资产价值36.84万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表：（此表为空表）

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 2020年2月6日

审核人：胡博