目录

第一部分 博州住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于博州住房和城乡建设局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于博州住房和城乡建设局2021年收入预算情况说明

三、关于博州住房和城乡建设局2021年支出预算情况说明

四、关于博州住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州住房和城乡建设局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博州住房和城乡建设局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州住房和城乡建设局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分博州住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

㈠ 负责保障城镇低收入家庭住房工作；指导实施自治州住房保障相关政策；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好自治区和自治州有关廉租住房资金安排工作；监督各县市保障城镇低收入家庭住房工作落实情况；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

㈡ 负责推进住房制度改革工作；拟订适合州情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订自治州住房建设规划并指导实施。

㈢ 负责规范住房和城乡建设管理秩序工作；拟订自治州住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的建议；制定自治州住房和城乡建设规范性文件；依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度，组织编制自治州城镇体系规划和跨区域专项规划，负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施；指导城市地下空间的开发和利用。

㈣ 制定和发布工程建设自治州统一定额，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

㈤ 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地开发利用工作；拟订房地产业发展规划；拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

㈥ 监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

㈦ 拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作；组织编制自治州风景名胜区的总体规划并指导实施；负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；参与世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作。

㈧ 指导自治州村镇规划建设；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，村镇人居生态环境的改善，自治州重点（示范）镇建设工作；指导并组织实施自治州安居富民工作。

㈨ 负责建筑工程质量安全监管工作；监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章的执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

㈩ 综合管理城乡建设抗震减灾工作；对自治州各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后恢复建设中的规划、建设及抗震设防工作。

（十一） 负责推进建筑节能、城镇减排工作；指导编制建筑节能规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（十二）贯彻执行国家、自治区关于人民防空工作的法律法规和方针政策;拟订人民防空建设中长期发展规划,编制人民防空工作年度计划并组织实施。

（十三）负责人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设和拆除以及城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查;组织制定城市防空袭预案;指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练;组织指导疏散体系建设;战时组织群众开展防空袭斗争;组织开展防空防灾一体化建设;组织开展人民防空组织指挥工作。

（十四）负责人防信息保障和防空警报建设;组织开展人民防空宣传教育;管理人民防空经费和资产;组织开展人民防空行政执法工作,依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查,指导城市重要经济目标单位拟订和落实各项防空保障方案

（十五）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州住房和城乡建设局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：1、办公室；2、城市建设管理科；3、建筑业管理科；4、房屋建设管理科；5、人民防空应急管理科。

所属事业单位7个科室：1、博尔塔拉蒙古自治州抗震防灾服务中心；2、博尔塔拉蒙古自治州建设工程招投标服务中心；3、博尔塔拉蒙古自治州住房保障中心；4、博尔塔拉蒙古自治州房地产市场综合服务中心；5、博尔塔拉蒙古自治州建设工程造价管理站；6、博尔塔拉蒙古自治州村镇建设服务中心；7、博尔塔拉蒙古自治州人防指挥信息保障中心；

博州住房和城乡建设局编制数40人，实有人数60人，其中：在职35人，减少2人人； 退休25人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州住房和城乡建设局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	551.04	201 一般公共服务支出
一般公共预算	551.04	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
教育收费（财政专户）		205 教育支出
事业收入		206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	45.83
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	505.21
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	551.04	支 出 合 计	551.04

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州住房和城乡建设局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项
212			城乡社区支出	505.21	505.21
	01		城乡社区管理事务	505.21	505.21
		01	行政运行	495.21	495.21
		99	其他城乡社区管理事务支出	10	10
208			社会保障和就业支出	45.83	45.83
	05		行政事业单位养老支出	45.83	45.83
			合计	551.04	551.04

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州住房和城乡建设局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	505.21	495.21	10
	01		城乡社区管理事务	505.21	495.21	10
		01	行政运行	495.21	495.21
		99	其他城乡社区管理事务支出	10		10
208			社会保障和就业支出	45.83	45.83
	05		行政事业单位养老支出	45.83	45.83
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83
			合计	551.04	541.04	10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州住房和城乡建设局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	551.04	201 一般公共服务支出
一般公共预算	551.04	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	45.83	45.83
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	505.21	505.21
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	551.04	支 出 总 计	551.04	551.04

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州住房和城乡建设局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计		基本支出		项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	505.21		495.21		10
	01		城乡社区管理事务	505.21		495.21		10
		01	行政运行	495.21		495.21
		99	其他城乡社区管理事务支出	10				10
208			社会保障和就业支出	45.83		45.83
	05		行政事业单位养老支出	45.83		45.83
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83		45.83
			合计	551.04		541.04		10

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州住房和城乡建设局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	467.06		467.06
	01	基本工资	152.92		152.92
	02	津贴补贴	125.54		125.54
	03	奖金	63.14		63.14
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83		45.83
	10	职工基本医疗保险费	27.21		27.21
	11	公务员补助缴费	8.59		8.59
	12	其他社会保险缴费	1.93		1.93
	13	住房公积金	41.72		41.72
	99	其他工资福利支出	0.18		0.18
302		商品和服务支出	40.97				40.97
	01	办公费	5				5
	02	印刷费	0.5				0.5
	05	水费	0.8				0.8
	06	电费	2.6				2.6
	07	邮电费	2				2
	08	取暖费	7.85				7.85
	09	物业管理费	2.5				2.5
	11	差旅费	5.9				5.9
	15	会议费	0.3				0.3
	16	培训费	0.6				0.6
	17	公务接待费	1				1
	28	工会经费	2.33				2.33
	29	福利费	3.5				3.5
	31	公务用车运行维护费	5.6				5.6
	99	其他商品和服务支出	0.49				0.49
303		对个人和家庭的补助	31.01		31.01
	02	退休费	3.39		3.39
	05	生活补助	1.96		1.96
	07	医疗费补助	23.32		23.32
	09	奖励金	2.34		2.34
310		资本性支出	2				2
	02	办公设备购置	2				2
		合计	541.04		498.07		42.97

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博州住房和城乡建设局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

212

城乡社区支出

城市建设专项经费

10

5

5

01

城乡社区管理事务

城市建设专项经费

10

5

5

99

其他城乡社区管理事务支出

城市建设专项经费

10

5

5

合计

10

5

5

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州住房和城乡建设局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.6	0	8.6	0	8.6	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州住房和城乡建设局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于博州住房和城乡建设局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州住房和城乡建设局，2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算551.04万元。

收入预算包括：一般公共预算551.04万元。

支出预算包括：城乡社区支出支出505.21万元 、社会保障和就业支出45.83万元。

二、关于博州住房和城乡建设局2021年收入预算情况说明

博州住房和城乡建设局收入预算551.04万元，其中：

一般公共预算551.04万元，占100%，比上年预算增加24.62万元，主要原因是增加了一人工资及退休两人独生子女奖励金，增加项目城市建设专项经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博州住房和城乡建设局单位2021年支出预算情况说明

博州住房和城乡建设局单位2021年支出预算551.04万元，其中：

基本支出541.04万元，占98.19%，比上年预算增加14.62万元，主要原因是一人工资及退休两人独生子女奖励金。

项目支出10万元，占1.81%，比上年预算增加10万元，主要原因是增加项目城市建设专项经费。

四、关于博州住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算551.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款551.04万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）505.21万元，主要用于单位城乡社区管理事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）45.83万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、关于博州住房和城乡建设局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博州住房和城乡建设局2021年一般公共预算拨款合计551.04万元，其中：基本支出551.04万元，比上年预算增加14.62万元，增长4.68%。主要原因是：一人工资及退休两人独生子女奖励金；增加项目城市建设专项经费。项目支出10万元，比上年预算增加10万元，增加100%，主要原因是增加项目城市建设专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出（类）505.21万元，占91.68%。

2. 社会保障和就业支出（类）45.83万元，占8.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为495.21万元，比上年预算数增加13.73万元，增长2.85%，主要原因是：一人工资及退休两人独生子女奖励金；增加项目城市建设专项经费。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要原因是：（1）组织各县（市）对辖区内城镇棚户区及老城改造、农村安居工程建设进行全面调查，彻底摸清底数，研究制定总体推进规划、争分年度工作计划以及具体实施方案和政策措施，积极争取国家、自治区有关政策支持，加大资金筹措力度，协调解决工程实施过程中的重大问题和重要事项，切实改善城乡人居环境，完成2021年棚户区改造，农村安居富民工程建设；（2）为满足我州建设工程计价需要，编制博州地区建筑工程设计概算、招标控制价、招标报价、签订施工合同、工程结算的参考。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.83万元，比上年预算数增加0.89万元，增长1.98%，主要原因是：增加一人。

六、关于博州住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出情况说明

博州住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出541.04万元， 其中：

人员经费498.07万元，主要包括：基本工资152.92万元、津贴补贴125.54万元、奖金63.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.83万元、职工基本医疗保险缴费27.21万元、公务员医疗补助缴费8.59万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金41.72万元、其他工资福利支出0.18万元、退休费3.39万元、生活补助1.96万元、医疗费补助23.32万元、奖励金2.34万元。

公用经费42.97万元，主要包括：办公费5万元、印刷费 0.5万元、水费 0.8万元、电费2.6万元、邮电费2万元、取暖费7.85万元、物业管理费2.5万元、差旅费5.9万元、会议费0.3万元、培训费0.6万元、公务接待费1万元、工会经费2.33万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他商品和服务支出0.49万元、办公设备购置2万元。

七、关于博州住房和城乡建设局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：城市建设专项经费（建筑工程消耗量计价经费、农村房屋安全隐患排查整治、城镇棚户区及老城区改造、农村安居工程、危旧房屋拆除工作专班经费）

设立的政策依据：

1.编制博州地区建筑工程设计概算、招标控制价、招标报价、签订施工合同、工程结算的参考。

2.城镇保障性安居工程，改变城市环境面貌，改善居民居住条件。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：博州住房和城乡建设局

资金分配情况：工资福利支出5万元、差旅费2万元，公务用车运行费3万元。

资金执行时间：2021年1月1日

八、关于博州住房和城乡建设局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州住房和城乡建设局2021年一般公共预算“三公”经费数为9.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.6万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是；未安排预算。公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加3万元，主要原因是；我局对县市的业务指导工作量大，增加城市建设专项经费，用于开展城镇老旧房改造，农村危旧房隐患排查，公务用车燃油费及车辆老化维修费用增加。公务接待费增加0万元，主要原因是：与去年相同，无增减变化。

九、关于博州住房和城乡建设局2021年政府性基金预算拨款情况说明

博州住房和城乡建设局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，博州住房和城乡建设局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.97万元，比上年预算40.63万元增加2.34万元，增长5.76%。主要原因增加了一人退休2人。

（二）政府采购情况

2021年， 博尔塔拉蒙古自治州应急管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，博州住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋338.4平方米，价值19.4万元。

2.车辆3辆，价值91.9万元；其中：一般公务用车3辆，价值91.9万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值29.35万元。

4.其他资产价值171.46万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
			（2021年）
预算单位	博州住房和城乡建设局				项目名称	城市建设专项经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	10		其中：财政拨款	10	其他资金		0
项目总体目标	1. 编制博州地区建筑工程设计概算、招标控制价、招标报价、签订施工合同、工程结算的参考。 2.城镇保障性安居工程，改变城市环境面貌，改善居民居住条件。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	预算支出情况					5万元预算全部用于编制全州估价表
		厉行节约					100%
		国家及自治区的各项棚改资金					100%
	时效指标	预算拨付完成率					100%
		按规定完成					100%
	数量指标	聘用相关专业技术专家次数					12次
		每次聘用相关专业技术专家数量					8-10人
		城镇保障性安居工程开工户数					棚户区改造5361户，公租房1000套
	质量指标	项目开工率					100%
		项目完工率					100%
		确保2021年新建农村安居房达到当地抗震设防的要求，2021年棚改安置开工建设并部分完成。					≧80%
项目效益指标	经济效益指标	编制博州地区建筑工程设计概算、招标控制价、招标报价、签订施工合同、工程结算的参考					100%
	可持续影响指标	把握城市命脉，促进了博州城乡建设持续健康发展					促进
		改变城市环境面貌，改善居民居住条件，保障低收入人群和外来务工人员居住有定所					100%（持续改善）
	社会效益指标	本计价依据使用一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程。					100%
		逐步解决我州安居工程、危旧房拆除、棚户区改造等项民生项目					100%
	生态效益指标	合理有效的控制工程造价					100%
		改善人居环境、居住条件					100%
满意度指标	满意度指标	施工企业满意					95%
		群众满意					90%