目录

第一部分博州建设工程质量安全监督站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于博州建设工程质量安全监督站2021年收支预算情况的总体说明

二、关于博州建设工程质量安全监督站2021年收入预算情况说明

三、关于博州建设工程质量安全监督站2021年支出预算情况说明

四、关于博州建设工程质量安全监督站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博州建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州建设工程质量安全监督站2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

受博州建设局的委托，负责全州建设工程质量、安全生产工作的监督管理，业务上接受自治州安全生产监督管理局的指导；拟订自治州建设工程质量安全生产管理规划、办法，以及工程质量、安全生产监督管理的实施细则并组织实施；指导、监督全州建设施工企业安全生产工作，组织开展安全生产检查工作；负责对建设工程质量、安全工作监督，推广应用建设工程安全科技成果；负责全州建筑企业职工因工伤亡事故进行调查并提出处理意见；负责自治州建设局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博州建设工程质量安全监督站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：监督室、检测监督室、巡查室、财务室。

博州建设工程质量安全监督站编制数15人，实有人数21 人，其中：在职12人，增加0人；退休9人，增加1人；离休0人，增加0人。

审核人：张欢

第二部分2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州建设工程质量安全监督站 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	187.4	201 一般公共服务支出
一般公共预算	187.4	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
教育收费（财政专户）		205 教育支出
事业收入		206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	16.46
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	170.94
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	187.4	支 出 合 计	187.4

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州建设工程质量安全监督站 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项
212			城乡社区支出	170.94	170.94
	01		城乡社区管理事务	170.94	170.94
		06	工程建设管理	170.94	170.94
208			社会保障和就业支出	16.46	16.46
	05		行政事业单位养老支出	16.46	16.46
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46
			合计	187.4	187.4

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州建设工程质量安全监督站 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	170.94	170.94
	01		城乡社区管理事务	170.94	170.94
		06	工程建设管理	170.94	170.94
208			社会保障和就业支出	16.46	16.46
	05		行政事业单位养老支出	16.46	16.46
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46
			合计	187.4	187.4

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州建设工程质量安全监督站 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	187.4	201 一般公共服务支出
一般公共预算	187.4	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	16.46	16.46
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	170.94	170.94
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	187.4	支 出 总 计	187.4	187.4

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州建设工程质量安全监督站							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计		基本支出		项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	170.94		170.94
	01		城乡社区管理事务	170.94		170.94
		06	工程建设管理	170.94		170.94
208			社会保障和就业支出	16.46		16.46
	05		行政事业单位养老支出	16.46		16.46
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46		16.46
			合计	187.4		187.4

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州建设工程质量安全监督站						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	166.36		166.36
	01	基本工资	56.64		56.64
	02	津贴补贴	43.18		43.18
	03	奖金	21.52		21.53
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46		16.46
	10	职工基本医疗保险缴费	9.78		9.78
	11	公务员医疗补助缴费	3.08		3.08
	12	其他社会保险缴费	1.05		1.05
	13	住房公积金	14.58		14.58
	99	其他工资福利支出	0.06		0.06
302		商品服务支出	9.59				9.59
	01	办公费	1.5				1.5
	04	手续费	0.05				0.05
	09	物业管理费	0.5				0.5
	11	差旅费	2.03				2.03
	16	培训费	1.5				1.5
	17	公务接待费	0.3				0.3
	28	工会经费	0.85				0.85
	29	福利费	1.27				1.27
	31	公务用车运行费	1.5				1.5
	99	其他商品和服务支出	0.09				0.09
303		对个人和家庭补助支出	11.15		11.15
	02	退休费	1.30		1.30
	07	医疗费补助	8.93		8.93
	09	奖励金	0.92		0.92
310		资本性支出	0.3				0.3
	02	办公设备购置	0.3				0.3
		合计	187.4		177.51		9.89

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博州建设工程安全监督站

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：2021年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州建设工程安全监督站 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.8	0	1.5	0	1.5	0.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州建设工程安全监督站 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于博州建设工程质量安全监督站2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州建设工程质量安全监督站2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算187.4万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款187.4万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出16.46万元、城乡社区支出170.94万元。

二、关于博州建设工程质量安全监督站2021年收入预算情况说明

博州建设工程质量安全监督站收入预算187.4万元，其中：

一般公共预算187.4万元，占100%，比上年预算减少10.18万元，主要原因是在职人员退休1人，人员经费、日常公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博州建设工程质量安全监督站单位2021年支出预算情况说明

博州建设工程质量安全监督站单位2021年支出预算187.4万元，其中：

基本支出187.4万元，占100%，比上年预算减少10.18万元，主要原因是在职人员退休1人，人员经费、日常公用经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于博州建设工程质量安全监督站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算187.4万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款187.4万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）187.4万元，主要用于人员经费支出和日常公用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）16.46万元，主要用于人员经费社会保障和就业支出。。

五、关于博州建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博州建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算拨款合计187.4万元，其中：基本支出187.4万元，比上年预算减少10.18万元，下降5.15%。主要原因是：人员经费、日常公用经费减少，人员经费整体压减20%。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出（类）170.94万元，占91.22%。

2. 社会保障和就业支出（类）16.46万元，占8.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2021年预算数为170.94万元，比上年预算数减少8.87万元，减少4.93%，主要原因是退休1 人，人员经费、日常公用经费减少，人员经费整体压减20%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为 16.46万元，比上年预算数减少1.3万元，下降7.32%，主要原因是：在职人员减少1人，转退休，在职人员社保经费减少。

六、关于博州建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算基本支出情况说明

博州建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算基本支出187.4万元， 其中：

人员经费177.51万元，主要包括：基本工资56.64万元、津贴补贴43.18万元、奖金21.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元、职工基本医疗保险缴费9.78万元、公务员医疗补助缴费3.08万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金14.58万元、医疗费8.93万元、其他工资福利支出0.06万元、退休费1.3万元、奖励金0.92万元。

公用经费9.89万元，主要包括：办公费1.5万元、手续费0.05万元、物业管理费0.5万元、差旅费2.03万元、培训费1.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.85万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.09万元、办公设备购置0.3万元。

七、关于博州建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博州建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算“三公”经费数为1.8万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.3万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.27万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0.27万元，主要原因是我单位今年加大对下县市监督指导力度，公务用车燃油费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相同，无增减变化。

九、关于博州建设工程质量安全监督站2021年政府性基金预算拨款情况说明

博州建设工程质量安全监督站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，博州建设工程质量安全监督站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.89万元，比上年预算减少0.8万元，下降7.7%。主要原因是人员经费、日常公用经费减少，人员经费整体压减20%。

（二）政府采购情况

2021年，博州建设工程质量安全监督站政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，博州建设工程质量安全监督站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋279平方米，价值6.8万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值2.56万元。

4.其他资产价值9.39万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：(无绩效管理的项目，此表为空表）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
			（2021年）
预算单位					项目名称
项目资金（万元）	年度资金总额：			其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标
	时效指标
	数量指标
	质量指标
项目效益指标	经济效益指标
	可持续影响指标
	社会效益指标
	生态效益指标
满意度指标	满意度指标