总体来看，自治州2017年预算执行情况良好，较好地完成了自治州十四届人民代表大会第一次会议确定的各项财政工作任务，各项财政工作取得了新进展。这是自治州党委科学决策、正确领导的结果，是自治州人大、政协监督指导，大力支持的结果，是各县市、各部门密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：自治州财政收入总量小、结构单一，税收主要靠固定资产投资拉动；财政收支矛盾突出，支出结构有待进一步优化；财税、融资政策研究能力还有待提高等。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2018年自治州财政预算草案

指导思想：全面贯彻落实党的十九大和自治州党委十二届五次全委（扩大）会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，认真落实自治州党委决策部署和深化财税改革的要求，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移推进供给侧结构性改革，充分发挥财政职能作用，遵循体制机制、落实政策制度、按照规矩程序工作。加强预算管理，实行全口径预算管理；坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制和降低行政运行成本；清理整合项目资金，优化支出结构，盘活存量资金；强化执行监督，积极推进绩效评价；加强政府债务管理，严守红线底线；严肃政治纪律和财经纪律，硬化预算约束；积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

基本原则：一是依法合规，完整科学。按照财政体制机制、政策制度、规矩程序编制预算，完整编制一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算“四本预算”。二是保障重点，以收定支。按照“保工资、保运转、保稳定、保重点、保民生、压一般、促发展”的预算编制原则，压减一般性支出5%，重点保障自治州党委、人民政府确定的维护稳定、重点民生支出。三是坚持绩效，源头控制。建立以结果为导向的预算编制机制，所有使用财政资金项目必须有绩效目标，项目执行完毕提交绩效报告，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。四是推动改革，创新机制。贯彻新发展理念，坚持供给侧结构性改革为主线，优化支出结构，退出竞争性领域，取消对企业的直接补助专项，推动建立统一开放、竞争有序的市场体系。五是勤俭节约，公开透明。牢固树立过“紧日子”思想，严格控制会议、出访等各类活动，做到“三公”经费和会议费只减不增。全面停止公务用车车辆购置审批，不再安排车辆购置经费。按照预算公开要求，完整、及时、全面公开部门预算和“三公”经费预算、政府采购信息、预算绩效信息，接受社会监督。六是加大监督，确保安全。加强财政资金的监督管理，防止财政资金挤占、截留、挪用、闲置，对财政资金运行跟踪监督。按照政策规定、制度办法拨付资金，保证财政资金合法合规使用，避免干部违规违纪。

依据上述指导思想和基本原则，按照2018年自治州国民经济和社会发展计划，我们代编了全州财政预算草案，编制了自治州本级财政预算草案。

㈠ 自治州财政预算草案。

1.一般公共预算安排建议。

⑴ 收入预算安排建议。2018年自治州一般公共预算总收入安排58.36亿元，比上年预算增长16.5%。其中：一般公共预算收入安排23.79亿元，增长10%；自治区补助收入34.19亿元（其中返还性收入0.6亿元，一般性转移支付24.18亿元，专项转移支付9.41亿元）；调入预算稳定调节基金0.35亿元；上年结余收入0.03亿元。

⑵ 支出预算安排建议。2018年自治州一般公共预算总支出安排58.36亿元，比上年预算增长16.5%。其中：一般公共预算支出安排55.08亿元，比上年预算增长10.7%；专项上解支出安排0.4亿元，地方政府一般债务还本支出2.88亿元。

⑶ 收支平衡情况。2018年自治州一般公共预算总收入安排58.36亿元。一般公共预算总支出安排58.36亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算安排建议。

⑴ 收入预算安排建议。2018年自治州政府性基金总收入安排2.7亿元，其中：政府性基金收入安排2.69亿元；自治区补助收入0.01亿元。

⑵ 支出预算安排建议。2018年自治州政府性基金总支出安排2.7亿元，其中：政府性基金支出安排1.88亿元，地方政府专项债务还本支出0.82亿元。

⑶ 收支平衡情况。2018年自治州政府性基金总收入安排2.7亿元。政府性基金总支出安排2.7亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算安排建议。

⑴ 收入预算安排建议。2018年自治州国有资本经营预算收入建议安排82万元，其中：利润收入40万元，股利、股息收入42万元。

⑵ 支出预算安排建议。2018年自治州本级国有资本经营预算支出建议安排82万元。

⑶ 收支平衡情况。2018年自治州本级国有资本经营预算总收入安排82万元。国有资本经营预算总支出安排82万元。收支相抵，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算安排建议。

⑴ 收入安排建议。2018年自治州社会保险基金收入安排19.98亿元，比上年预算增长9.1%。其中：保险费收入14.06亿元，财政补贴收入4.08亿元，利息收入0.19亿元，上级补助收入1.55亿元，其他收入0.1亿元。

⑵ 支出安排建议。2018年自治州社会保险基金支出安排17.93亿元，比上年预算增长7.2%。其中：社会保险待遇支出17.81亿元，上解上级支出0.05亿元，其他支出0.07亿元。

⑶ 收支平衡情况。2018年自治州社会保险基金收入安排19.98亿元，上年结余16.49亿元。社会保险基金支出安排17.93亿元。收支相抵，年终结余18.54亿元。

以上是自治州代编预算情况，待各级政府的预算上报后，我们再审核汇总并报自治州人大常委会备案。

㈡ 自治州本级财政预算草案。

1.一般公共预算安排建议。

⑴ 收入预算安排建议。2018年自治州本级一般公共预算总收入安排8.99亿元，比上年预算增长18.9%。其中：一般公共预算收入安排2.01亿元，增长4%；自治区补助收入6.71亿元（其中一般性转移支付5.31亿元，专项转移支付1.4亿元）；专项上解地方教育附加收入0.07亿元；调入预算稳定调节基金0.18亿元；上年结余收入0.02亿元。

⑵ 支出预算安排建议。2018年自治州本级一般公共预算总支出安排8.99亿元，比上年预算增长18.9%。其中：一般公共预算支出安排8.87亿元，比上年预算增长19.8%。安排的主要支出项目是：农林水事务支出1.67亿元，比上年预算增长31.6%；教育支出1.15亿元，比上年预算增长7.3%；科学技术支出0.12亿元，比上年预算增长4.5%；文化体育与传媒支出0.61亿元，比上年预算增长29.3%；社会保障和就业支出0.98亿元，比上年预算增长51.2%；医疗卫生支出0.82亿元，比上年预算增长2.9%；节能环保支出0.15亿元，比上年预算增长2倍；城乡社区事务支出0.24亿元，比上年预算增长53.4%；公共安全支出1.14亿元，比上年预算增长15.4%；一般公共服务支出1.42亿元，比上年预算增长2.1%。补助下级支出安排0.12亿元。

⑶ 收支平衡情况。2018年自治州本级一般公共预算总收入安排8.99亿元。一般公共预算总支出安排8.99亿元。收支相抵，当年收支平衡。

2.政府性基金预算安排建议。

⑴ 收入预算安排建议。2018年自治州本级政府性基金总收入安排0.27亿元，均为政府性基金收入。

⑵ 支出预算安排建议。2018年自治州本级政府性基金总支出安排0.27亿元，其中：政府性基金支出0.22亿元，地方政府专项债务还本支出0.05亿元。

⑶ 收支平衡情况。2018年自治州本级政府性基金总收入安排0.27亿元。政府性基金总支出安排0.27亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算安排建议。

⑴ 收入预算安排建议。2018年自治州本级国有资本经营预算收入建议安排82万元，其中：利润收入40万元，股利、股息收入42万元。

⑵ 支出预算安排建议。2018年自治州本级国有资本经营预算支出建议安排82万元，均为国有企业政策性补贴。

⑶ 收支平衡情况。2018年自治州本级国有资本经营预算总收入安排82万元。国有资本经营预算总支出安排82万元。收支相抵，当年收支平衡。

4.社会保险基金预算安排建议。

⑴ 收入安排建议。2018年自治州本级社会保险基金收入安排6.42亿元。其中：保险费收入2.12亿元，财政补贴收入1.06亿元，利息收入0.1亿元，上级补助收入1.54亿元，下级上解收入1.6亿元。

⑵ 支出安排建议。2018年自治州本级社会保险基金支出安排7.5亿元。其中：社会保险待遇支出4.22亿元，补助下级支出3.23亿元，上解上级支出0.05亿元。

⑶ 收支平衡情况。2018年自治州本级社会保险基金收入安排6.42亿元；上年结余5.4亿元。社会保险基金支出安排7.5亿元。收支相抵，年终结余4.32亿元。

三、2018年的财政工作任务

㈠ 加大投入，全力保障社会和谐稳定。

㈡ 优化支出，切实保障改善民生。坚持民生优先、民生先动，始终把保障和改善民生摆在突出位置。一是支持就业惠民。完善就业补助资金管理办法，加强就业扶持政策与财税、金融、产业等政策的衔接。加大灵活就业、新就业形态和创业的补助力度。二是支持教育惠民。巩固完善城乡义务教育经费保障机制，支持学前双语教育。支持职业教育发展，完善高等教育生均拨款制度。三是支持医疗惠民。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制，提高补助标准，保障城乡居民免费健康体检。完善城乡居民大病保险制度，提高基本公共卫生服务经费人均补助标准。四是支持社保惠民。支持实施全民参保，扩大社会保险覆盖面。合理确定机关事业单位和企业退休人员养老金水平。健全优抚对象抚恤和补助标准体系，提高低保补助水平。五是支持扶贫惠民。完善涉农资金整合机制，增强扶贫资金的造血功能、兜底功能。建立财政扶贫资金绩效评价体系，开展事前、事中、事后全过程绩效监督，绩效结果与扶贫资金安排相挂钩，实行奖优罚劣。六是支持安居惠民。继续支持农村安居、游牧民定居以及城镇保障性住房建设，逐步解决中低收入家庭住房困难问题。七是支持暖心惠民。大力支持农牧区基础设施建设，继续支持东风工程、广播电视村村户户通工程等文化惠民工程的实施。八是支持兴边惠民。九是支持安全惠民。健全财政资金保障机制，支持防灾减灾救灾体系建设和食品药品安全监管。

㈢ 增加投入，支持生态环境保护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”“冰天雪地也是金山银山”的理念，走生态文明的发展道路，加大投入，建立和完善环境保护、生态补偿的相关财税政策。支持水资源综合开发和高效利用，强化水资源的管理，合力控制河流、湖泊和地下水资源的开发强度，严守水资源“三条红线”。加大生态工程建设力度，着力支持博河流域、艾比湖、赛里木湖湖泊生态环境保护和“三北”五期防护林、天然林保护、退耕还林等生态工程建设，认真落实草原生态保护奖补机制，进一步巩固草原禁牧、草畜平衡成果。加大支持排污治理、环境保护监测，加强对农业面源污染、重点行业和重点企业污染治理投入，强化执法监督，健全环境违法行为惩处机制。

㈣ 加强征管，确保收入稳定增长。强化组织收入工作责任，严格贯彻落实自治州《关于实行社会综合治税加强税源控管工作的实施意见》，加强收入组织部门之间的协调沟通，坚持依法治税，严格减免税管理，防止税源流失，确保应收尽收。强化非税收入收缴管理责任落实，加大各类资源资产类非税收入的征缴、监管力度，挖掘增收潜力。认真落实税收优惠政策，做好相关政策宣传，支持企业发展、涵养地方税源，积极挖掘新的税收增长点，吸引异地企业落户博州，增加财政收入。

㈤ 培植财源，支持经济社会发展。一是支持实体经济发展。实现财政资金投入由无偿资助向有偿使用转变；由点对点直接支持企业向借助平台间接支持转变；由分散投入向统筹财力、集中投入转变；由一次性投入向可持续、滚动发展转变，为我州实体经济发展注入强劲动力。二是加大招商引资支持力度，结合各园区发展定位、产业基础和区位资源特点，强化税源建设，在“招大、招强、招品牌”上下功夫，积极吸引企业落户。三是支持口岸经济发展。抢抓丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇，深入推进“口岸强州”战略，在政策、项目资金、人才等方面给予支持。四是全力支持旅游经济快速发展。按照自治州旅游业的总体规划，设立旅游产业发展专项资金，全力支持推进全域旅游，支持赛里木湖等重点景区旅游基础设施建设和温泉县旅游资源开发，把博州打造成北疆重要旅游目的地。五是继续落实财政金融“四位一体”“银政通”“政府增信”“4321”等工作机制，做大做强担保公司，充分发挥政府、金融机构、保险公司等融资作用，引导金融机构支持中小微企业发展，促进“大众创业、万众就业”。积极支持“互联网+”时代的电子商务，推动电子商务与传统产业深度融合，带动就业创业。

㈥ 研究政策，争取转移支付补助。创新理财思路，善于把财政资源转化为经济发展的推动力，把经济发展的成果转化为财政收入的增长，把财政收入的增长转化到群众生活水平的提高和社会稳定长治久安上来。增强发展意识，发挥好“一带一路”、西部大开发、中央关于支持新疆发展的差别化政策带来的高速发展动力，围绕“民族自治州”、“边境州”、“大口岸”等自身特点，认真解决财政发展中的一些深层次、体制性的问题，积极争取国家、自治区和湖北援助项目资金支持，抓好项目资金的落实，全力推进产业发展、基础设施建设、民生建设等领域重大项目建设。积极争取自治区对州本级财力缺口补助及增加我州地方政府债券额度，支持地方经济发展。

㈦ 推进改革，提高财政管理水平。一是完善财政体制。配合自治区加快推进对下财政事权和支出责任划分改革工作，形成权责清晰、财力协调、区域均衡的各级财政关系。建立支持农业转移人口市民化的财政政策体系，促进基本公共服务常住人口全覆盖。二是改进预算国库管理制度。推进全口径政府预算管理，完善跨年度预算平衡机制，严格规范超收收入使用管理。全面落实财政和预算单位银行账户资金管理政策，确保资金存放公开透明。三是全面实施绩效管理。将绩效融入预算编制、执行和监督全过程。绩效管理覆盖所有财政资金，体现权责对等，放权和问责相结合。四是稳妥推进地方税体系改革。根据中央、自治区部署，逐步建立稳定、可持续的地方税体系，积极协调和配合地税部门开征环保税，增加财政收入。五是积极落实清税降费政策。营造公平的税负环境，补财政供给服务和供给方式短板，提升财政服务质量和效率。六是建立统一开放、竞争有序的市场体系。退出竞争性领域，取消对企业的直接补助专项，通过产业发展基金、财政贴息等给予产业补助。继续深入推进国库集中支付、公务卡改革和政府采购管理改革等。

㈧ 规范管理，有效防范债务风险。加大政府债务管理力度，促进经济和财政金融良性循环、健康发展。着力防范化解债务风险。在自治区人民政府审定批准的地方政府债务限额内，通过转贷自治区发行的地方政府债券举借债务，除法律另有规定的外债转贷外，不为任何单位和个人债务提供担保。跟踪新增政府债券执行情况，及时督促项目单位做好政府债券使用，积极发挥债券资金使用效益。加强对政府性债务的规模、结构和安全性进行动态监测，对政府性债务的偿还、管理和决策进行风险评估，有效防范地方政府性债务风险。对违法举债、违规担保、假PPP及不规范的政府购买服务等行为，依法严肃处理。加强对县市各部门单位债务监管，加大问责追责和查处力度，做到终身问责，倒查责任，严禁再产生新的隐性债务，严肃处理违法违规融资行为，保证自治州在债务管理方面不发生区域性系统性风险。

㈨ 加强监督，提高依法理财水平。认真落实新《预算法》，主动接受人大监督，积极支持审计监督，严格执行自治州人大审议通过的预算，年度中原则上不办理预算追加事项，对确需解决的重大支出事项，通过优化存量，从部门单位现有预算中调剂解决。加大源头治腐力度，强化财政内部监督，加强对预算单位财务监督，严格执行厉行节约各项规定，压缩一般性支出，控制“三公经费”零增长。坚持依法理财，严格遵守《预算法》、《税收征收管理法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，扎紧制度的笼子。规范理财行为，严格按照规范的程序和要求工作，加大监督检查力度，严守政府债务管理、虚收空转、县乡资金管理三条红线，对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金等违规违纪的行为，严格按照预算法等法律法规追责。

各位代表，全面完成今年财政收支预算，深入推进财税体制改革，责任重大，使命光荣。我们将在自治州党委的正确领导下，自觉接受自治州人大的监督，虚心听取自治州政协的意见和建议，不忘初心、敢于担当、攻坚克难，真抓实干，确保完成全年各项财政工作任务，为全面实现2018年经济社会发展目标做出积极贡献。