第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置：宣传部核定编制人数是30名，其中：行政编制18名，全额事业编制11名，工勤编制1名。内设办公室、新闻科、宣教科3个科(室)。领导和管理州社科联、州党委讲师团、州文明办、州党委外宣办、州国防教育办公室、州文化市场管理领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室。

2、基本职能：（1）、负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；联系、指导自治州社会科学方面的工作。

（2）、负责组织引导社会舆论，指导、协调自治州新闻、出版等单位的工作；对州广播电视局的工作实施方针政策的指导；领导博尔塔拉报社；管理新闻外宣网站；指导博州新闻工作者协会。并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（3）、负责从宏观上指导精神产品的生产；联系自治州文体局、自治州语委会；代管自治州文联，对自治州文联在政治方向和方针政策方面实施指导。

（4）、负责规划、领导全州的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；配合自治州党委组织部做好党员教育工作，编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）、配合自治州党委组织部对宣传、文体系统干部任免和班子建设提出意见；对县市党委宣传部部长任免提出意见；负责制定对县市宣传部正、副部长及宣传文体系统领导骨干、后备干部的培训规划并组织实施；调查了解和联系宣传文体系统知识分子的工作情况，会同有关部门做好知识分子工作。

（6）、负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传系统制定执行有关政策、法规，协调宣传、文体系统各部门之间的步调；负责宣传思想工作的监督检查，及时向自治州党委反映重要情况，提出建议。

（7）、负责自治州对外宣传工作的组织、指导、协调。

（8）、领导和管理自治州党委干部理论教育讲师团的工作。

（9）、完成自治州党委交办的其他工作。

3、预算单位构成：是一级预算单位。

二、 人员构成情况。

2016年末实有在职人数26人，其中：行政在职人数18人(正县1人,副县3人，科级9人),工勤人数2人，参照公务员管理人员8人(正县1人, 副县1人，科级4人)，离休人数1人（县处级），退休人数9人（县处级3人）。

第二部分 部门决算单位构成

从决算单位构成看，州宣传部部门决算包括：州宣传部部门本级决算。

纳入州宣传部2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第三部分

博州党委宣传部2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计597.35 万元，其中：本年收入597.35万元，年初结转和结余129.82万元。

2016年度支出总计685.96万元，其中：本年支出685.96万元，结余分配 0万元，年末结转和结余41.2万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计597.35万元，其中：财政拨款收入352.96万元，占59%；其他收入244.38万元，占41 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计685.96万元，其中：基本支出672.96万元，占98%；项目支出13万元，占2%；经营支出0万元，占 0%。

四、2016年度结转结余情况说明

2016年度结转结余41.2万元。

五、2016年度部门“三公”经费、会议费和培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费、会议费和培训费支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为15.29万元，完成预算的89.94%，其中：其中其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.7万元，完成预算的91.3%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的79%。会议费支出预算3万元，支出决算为3.8万元，完成预算126%。培训费预算0万元，支出决算为0.15万元。

（二）“三公”经费、会议费和培训费支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.29万元，占4.49%；公务接待费支出决算为1.58万元，占0.46%。会议费支出决算3.8万元，占1.1%；培训费0.15万元，占0.04%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出13.7万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出13.7万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出1.58万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.58万元。2016年共接待国内外来访记者等64批、378人次（不包括陪同人员）。

4.会议费支出3.8万元。

5.培训费支出0.15万元

（三）“三公”经费会议费和培训费支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.7 万元，下降28%；公务接待费支出决算为1.58万元，下降63%。具体原因如下：总体都呈下降趋势，因开展专项活动减少，所以今年公务用车支出较去年有减少。今年来博记者比去年有所减少。会议费支出决算为3.8万元增长35%，专项活动支出增加。培训费与往年持平。

六、部门预算及执行情况分析说明

（一）收入预、决算对比分析评价

单位全年部门决算收入597.34万元，其中财政拨款收入352.96万元（基本支出647.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.62万元；专项支出元），其他收入元；本年预算收入302.62万元，为财政拨款收入，其他收入未做预算编制。本年财政拨款收入比预算财政拨款收入增加50.33万元，增加幅度为16.63%，财政拨款中基本拨款增加 61.5万元，增幅，主要是工资及津贴调整及补缴2014年10月至2016年7月机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费拨款。专项支出、单位事业收入及其他收入在预算编制中未列明。

（二）支出预、决算对比分析评价

单位全年部门决算支出 685.96万元，本年预算支出 302.62万元。本年决算支出比预算支出增加 383.33万元，增幅 126.66 %

1.基本支出情况分析：本年基本支出为672.96万 元（其中机关事业单位基本养老及职业年金缴费支出25.62万 元），本年预算支出 302.62万元，增加 370.33万元，增幅122.37% 。补缴机关事业单位基本养老及职业年金缴费2014年10月至2016年7月的费用以及本年工资及津贴增加等。

2.项目支出情况分析：本年项目支出 13万元，，本年实际拨款支出13万元。

七、其他重要事项情况的说明

（一）、机关运行经费支出情况说明

1、工资福利支出2372110.16元，其中：基本工资支出869182.59元；津贴补贴支出1282174.94元；奖金109132元；社会保障支出91720.63元；机关养老保险支出256256.44元；伙食补助19900支出元。

2、商品和服务支出3291336.20元，其中：办公费474301.78元；印刷费142306元；手续费1357元；水电等1048.25元；邮电费76098元；差旅费269222.50元；租赁费68440元；会议费35830元；培训费1517元；公务接待费15873元；劳务费77580元；工会费7729.88元；福利费13913.79元；公车运行维护费137027元；其他交通费用68740元。

3、对个人与家庭的补助支出781589.90元，其中：离休费91445.90元；抚恤金166186元；奖励金273102元；住房公积金199176元；采暖补助48764元；探亲费2916元。

4、其他资本性支出158317元。

（二）、部门国有资产占用情况说明

2016年底共有2辆汽车，一辆越野车，一辆商务车，比上年增加资产14.79万元

（三）、部门预算绩效管理工作开展情况说明

州宣传部坚持专项专用的原则，不断提高专项资金的使用效益和管理水平。2016年度外宣专项资金使用不断优化支出结构，有效提升了全州对外宣传工作的系统性、整体性和全局性。

较稳定的经费保障和效益的发挥，达到了设立自治州外宣工作专项经费的目的，一年来，博州充分发挥地缘优势和资源优势，抓住新闻报道、节庆活动、外宣品制作和发放等重点工作，大力宣传博州融合发展的安定环境和发展优势，起到了外树形象、内聚人心的作用。

1、是强化外宣工作的研究策划。围绕州内外重大节庆活动，整合旅游、文化、体育、经贸等多种外宣资源，采用“请进来 走出去”的方式共同打造品牌外宣活动。针对环湖赛，通过全面整合纸刊物、广播、电视、互联网、移动网络传媒，赛事前后刊发发稿量突破2000篇（幅、条）。针对博尔塔拉“那达慕”草原节，在中央、自治区媒体刊播《2016博尔塔拉“那达慕”草原节开幕》《新疆博州“那达慕”草原节展示民族传统体育竞技》等新闻稿件。针对第五届亚欧博览会，我们紧扣大会主题，主动联系上会记者，在各级各类主要媒体刊发博州相关消息200余篇（条、幅），组织专访12个、专题4个。以中国采购商天山行博州站活动为契机，国内外媒体刊播有关我州的报道60余篇（条），转载报道300多篇（条）。

2、是借力高端媒体扩大博州影响。加强与中央、自治区及湖北省媒体的沟通联系合作，积极主动邀请记者来博采访。围绕“一带一路”重要支点建设，在中央电视台等国家媒体刊播刊播《我国首次实现铁路进口液化石油气》《一带一路：共同发展的钥匙》等消息100余篇（条）。围绕集中开工、重大项目落地等主题，在新华社、新疆日报等媒体刊播《新疆:博州支线铁路工程建设正式启动》《武汉开通内地直飞博州首条航线》等重点稿件。围绕博州“两个翻番”“三个突破”“五个提升”等主题，在人民日报上刊发《美丽环境也是生产力》，在新华每日电讯刊发《一张银行卡“储存”一对民汉兄弟情》。湖北省先后组织两批媒体来博集中采访，在主流媒体上刊播相关报道400多篇（条）。截至目前，各级各类媒体40余批400余名记者来博采访，在各级各类传统媒体上刊播博州报道5000余篇（条）；其中国家级主要媒体刊播博州消息300余篇（条）；在自治区“两报两台”刊播博州消息1200余篇（条），在新疆日报刊发博州消息350余篇（条）；在新疆电视台刊播博州消息300余篇（条）。

3、是加强外宣基础工作。结合州党委、州政府重大决策部署、重大活动、重要工作进展及广大群众关注的热点，加强新闻发布议题设置、强化对外宣传新闻纪律和采访管理，实行境外媒体记者来博采访报告制度，制定下发《博州对外新闻宣传目标管理办法》，每天召开外宣工作通联会，明确任务，有效调动各县市和各新闻单位的积极性，提高了博州消息在自治区主要媒体的上稿率。加强外宣品制作，策划制作发放了光碟、折页、手册等外宣品。不断拓展网上外宣，加强与新华网、人民网、天山网等知名网站联系合作，在今日头条、一点资讯等知名APP开通博州频道，一年来发布博州信息万余条。

八、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。