第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
㈠ 工商联（商会）主要职能
⒈ 参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用；对自治州有关法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
⒉ 引导会员积极参加自治州经济建设，为自治州改革发展、稳定大局服务。
⒊ 做好代表人士政治安排的推荐工作。
⒋ 宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干队伍。
⒌ 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
⒍ 发挥民间商会作用，履行商会职责，为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
⒎ 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。
⒏ 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。
⒐ 为会员提供必要得到证明，协调有关关系；为会员和民营企业调解经济纠纷。
⒑ 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。
⒒ 办好会办服务事业和经济实体。
⒓ 引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路，发展光彩事业，热心社会公益事业。
⒔ 贯彻落实中央、自治区和自治州党委关于加强非公有制经济组织党建工作的方针政策及工作部署。
⒕ 指导全州非公有制经济组织建立健全党的组织，开展党的工作，扩大党组织和党的工作覆盖。
⒖ 做好非公有制经济组织党员教育、管理、培训工作和发展党员工作；引导和监督非公有制经济组织遵守国家法律法规、团结凝聚职工群众、维护各方合法权益、促进健康发展。
⒗ 承办州党委、政府安排的其他工作任务和有关部门委托事宜。
㈡ 自治州非公有制经济组织党工委职责
1.贯彻落实中央、自治区和自治州党委关于加强非公经济组织党建工作的方针政策及工作部署。
2.指导全州非公经济组织建立健全党的组织，开展党的工作，扩大党组织和党的工作覆盖。
3.做好非公有制经济组织党员的教育、管理、培训工作和发展党员工作。
4.引导和监督非公有制经济组织遵守国家法律法规、团结凝聚职工群众、维护各方合法权益、促进健康发展。
5.承担自治区非公委、自治州党委安排的其他工作任务。
㈢ 内设机构
自治州工商联（商会）和自治州非公有制经济组织党工委合署办公，内设业务科与非公党建工作部。
预算单位构成：一级预算单位
二、 人员构成情况。
州工商联（商会）、非公有制经济组织党工委实有在职人数9人，其中：县处级干部3人，科级4人，挂职县级干部1人； 核定编制数9人，其中：行政编制7人。
三、决算年度的主要工作任务。
一、巩固群教活动成果，扎实开展“三严三实”专题教育
1、不断深化党的群众路线教育实践活动，狠抓整改落实。2、扎实开展“三严三实”专题教育。
二、扎实推进非公有制经济组织党建工作
1、健全组织机构,解决机制问题。州直及两县两市均成立了非公经济组织党工委，配备了专职书记（副书记）。今年3月，博州非公党工委成立了党建工作部。建立了非公经济党组织活动保障机制，落实非公企业党组织活动经费，确保每个公公企业党组织每年党建工作经费不低于5000元。加大组建力度，不断扩大党的组织和工作全覆盖。全州共有非公企业党组织93个，（其中党委2个，党总支3个，党支部88个）党员801人，今年新建党支部6个。
2、创新活动载体，党组织作用得到有效发挥。6月28日，结合建党94周年及非公经济人士理想信念教育活动，州非公党工委和工商联首次在博乐市西部文化广场举办了“中国梦·民企情”庆“七一”大型文艺专场演出。文艺汇演中所有的节目都是由各县市和州直民营企业职工自编自导自演，展现了全州非公企业良好形象；博州鑫业混凝土有限责任公司党支部作为自治州2016年基层组织建设观摩推进会的观摩点，进行全州推广示范。
3、注重“两支队伍”培训。今年组织非公企业党组织书记参加自治区党校及区非公党工委培训2期、州非公党工委在社会主义学院举办培训1期，培训人数累计达80余人次。
三、工商联各项工作有序推进
1、业务建设进一步加强。3月31日，召开了州工商联（总商会）四届五次执委（扩大）会议。选举增补了2名副会长、3名执委，为入选“2015新疆民营企业100强”的12家民营企业授牌，同时完成2016年100强企业上报工作（新疆博圣酒业酿造有限责任公司、精河县裕泰棉业有限公司入围）；７月，完成了全联两库两系统的建设和更新工作。截至目前，2个异地商会和1个行业商会正在筹备审批中。
2、对外经济联络得到加强。1月，组织各县市工商联负责人赴新疆安徽商会、江苏商会、武汉商会、文化产业商会和山东商会开展经济联络、考察走访活动；6月，由自治区工商联副主席、新疆发展商会会长、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席孙广信率领的新疆发展商会企业家代表团来博考察，并与州政府签订战略合作框架协议；9月中旬昌吉工商联组织9家民营企业到我州考察、座谈并进行项目对接；9月下旬组织县市工商联和有代表性的企业家赴湖北省工商联进行对接交流，参观考察湖北省部分地市商会和企业。
3、积极开展调研活动。8月份，组织全州60家民营企业对政府落实小微企业政策情况进行评估，完成了中小微企业定点监测任务、年度民营企业发展报告和支持小微企业发展政策措施落实情况的评估报告。
4、“访惠聚”工作扎实有效开展。党组在财力上给予驻村工作组大力支持，单位领导在重要节假日对工作组、结对户、困难户进行慰问，在敏感时期驻点村队调研，解决困难，在农忙时节组织全单位干部职工开展间苗、拾花等支农助农活动。七一前夕州工商联党员干部8人与共建村精河县大河沿子镇呼和哈夏南村党员干部群众一起重温入党誓词、开座谈会，还邀请州歌舞团专业演员与驻村工作组、村民开联欢会。驻村工作组结合村队实际，紧紧围绕今年的四项重点扎实开展各项工作，尤其是在“去极端化”和精准扶贫工作方面成效显著。
四、继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动
通过宣传、引导不断增强广大非公经济人士对“五信”的教育；指导县市组织非公经济人士120余人分别对自治区、自治州《面对当前经济形势下行压力做好经济工作的实施意见》进行学习；5月下旬，组织非公经济人士、非公党组织党务工作者200余人在州党校多功能厅聆听了以“学习贯彻自治区民族工作会议精神巩固各民族大团结”为主题的大宣讲。今年由非公党工委推荐的州旅客运输有限责任公司董事长、党支部书记曹秀萍同志被评为自治区民族团结进步模范个人；博州鑫业混凝土有限公司董事长喻志宏同志被评为自治区优秀中国特色社会主义建设者。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州工商联部门决算包括：博州工商联部门本级决算。
纳入博州工商联2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门（单位）2016年度部门决表
（具体见附件）
第三部分博州工商联2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1653993.64元，其中：本年收入1259093.64元，其他收入394900元，年初结转和结余416049.01元。
2016年度支出总计1869429.54元，其中：本年支出1668816.43元，年末结转和结余200613.11元
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1653993.64元，其中：财政拨款收入1259093.64元，占76.12%；上级补助收入0元，占 0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入 0元，占 0%；其他收入394900元，占23.88%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1869429.54元，其中：基本支出1290177.34元，占69.01%；项目支出 579252.2元，占30.9%；经营支出0元，占0%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支决算1653993.64元、1869429.54元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1599093.64元，占本年支出合计85.54%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加478934.97元，主要原因是：1、2016年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2015年的进行了补发；2、召开了州工商联（总商会）四届五次执委（扩大）会议，所以今年总体支出较去年有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出1134875.78元，占90.14%；一般公共服务支出124217.88元，占9.86%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为992246.07元，支出决算为1259093.64元，完成年初预算 127 %。
六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府基金财政拨款支出0元，占本年支出合计 0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加 0元。
（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况
2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0元，占0%；城乡社区支出 0元，占0 %；资源勘探信息等支出0元，占0 %。
（三）政府基金财政拨款支出预决算情况
2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算0%。
七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1290177.34元，其中：人员经费1134875.76元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费155301.58元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.91万元，完成预算的95.5%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.91万元，完成预算的 95.5 %；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.91万元，占100%；公务接待费支出决算为0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元。
2.公务用车购置及运行费支出1.91万元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行支出 1.91万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为 0辆，公务用车保有量为1 辆。
3.公务接待费支出0元，其中：外事接待支出0元。国内公务接待支出0元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.91万元，下降17.7%；公务接待费支出决算为0元，增长（下降）100%。具体原因如下：单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，厉行节约密不可分。
八、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年，机关运行经费124217.88元，在财政的大力支持下，在单位领导的正确领导下，博州工商联的工作取得了很大的成绩，同时，在财务管理方面也做了许多工作，厉行节约，取得了显著成绩，往来清理比较及时。
（二）政府采购支出情况。
2016年政府采购支出271490元，主要用于购置办公设备购置.
（三）其他情况。
无
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
新公网安备 65270102000008号
