第一部分 部门单位概述

㈠机构设置：

博州团委机构设置有1个行政编制的团委机关、1个参照公务员管理的事业单位（州少工委办公室），1个全额拨款事业单位（州青联办公室）。

㈡主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,自治州团委是自治州各级团组织的领导机关。

⒈领导全州共青团工作，组织全州共青团组织围绕自治州改革、发展、稳定的大局开展工作，在自治州政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

⒉围绕州党委、政府中心工作，推进全州青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全州青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全州志愿者工作的开展。

⒊负责全州共青团工作和青年工作的理论研究；向州党委、政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担博尔塔拉蒙古自治州未成年人保护委员会办公室的工作。

⒋负责研究指导全州团的组织建设和干部队伍建设，推进全州团的基层组织建设；协助党组织管理县市团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全州共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

⒌负责全州青年统战工作。

⒍负责全州共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

⒎指导和帮助青联、学联、少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

⒏承办州党委、政府和自治区团委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州团委部门决算包括：博州团委部门本级决算、所属单位自治州少工委和博州青联办公室决算等。

纳入博州团委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 博州团委2016年度部门决算报表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州团委2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计214.35万元，其中：本年收入214.35万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计211.76万元，其中：本年支出211.76万元，年末结转和结余2.59万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计214.35万元，其中：财政拨款收入109.11万元，占50.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入105.24万元，占49.1%。

三、部门支出情况说明

本年支出合计211.76万元，其中：基本支出201.06万元，占94.95%；项目支出10.7万元，占5.05%；经营支出0万元，占0 %。

四、部门结转结余情况说明

2016年末财政拨款结转和结余2.59万元

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.18万元，完成预算的49%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的116%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元，占73%；公务接待费支出决算为0.58万元，占27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.60万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.60万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.58万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.58万元。2016年共接待国内来访团组2个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元，下降9%；公务接待费支出决算为0.58万元，增长16%。具体原因如下：召开自治区共青团基层组织建设现场观摩会。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费6.98万元用于办公费用、公务车运行及维护费用、取暖费、差旅费等费用。

（二）政府采购支出情况。

2016年度按照政府购置相关要求，进行政府采购0.30万元，

（三）其他情况。

团委无其他情况说明。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。