第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

1、部门机构设置：我单位是参照公务员管理的群众团体（正县级）单位，核定事业编制6名，其中工勤编1名。

2、基本职能：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会(以下简称自治州文联)组建于1986年8月，是全州性的各文学艺术工作者协会和各县市文联的联合组织，被告团体会员制。自治州文联由自治州党委领导，自治州党委宣传部代管，位于博乐市文化南路。

3、主要职能：贯彻落实党的文艺方针，实施州党委和州人民政府关于文艺工作的重大决策，开展自治州各文学艺术工作者协会和各县（市）文联的联络、协调、服务工作，反映文艺界的情况和意见。组织各团体协会会员的文艺创作、评论、文艺交流和人才培训及调研工作；协同有关部门组织相关的文学艺术活动的重大评奖活动。协同有关部门举办各类文艺大奖赛，积极帮助发展企业文化。努力创造条件，积极组织各族文艺工作者开展州内外、区内外的文化交流活动，通过文化交流和文艺宣传活动，提高我州在区内外的知名度，扩大我州在区内外的影响。开展维护各族文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益的工作。负责对团体会员的服务工作，帮助协会会员，努力改善文艺工作者的工作条件。承办自治州党委、政府交办的其他事项。

三、决算年度的主要工作任务。

一是坚持高标准严要求，扎实开展“两学一做”学习教育，不断增强政治敏锐性，坚定在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以“三会一课”为抓手，履行好政治领导责任，不断强化理论武装。严格落实好党组织主体责任和党组织书记第一责任人责任，成立了“两学一做”学习教育领导小组和“民族团结一家亲”主题教育活动领导小组，将学习教育活动的责任、人员、工作举措落实到位，指导督促支部学习会、全体干部职工学习周会，确保文联各层次学习的“时、度、效”，参学率达100%。同时，在学习过程中，州文联还要求各级文联组织、各协会文艺家要本着为党委政府“只能解忧、不能添乱”的原则，围绕社会稳定和长治久安总目标，不断增强政治敏锐性，特别是面对暴力恐怖行径和宗教极端思想要敢于“发声”、“亮剑”， 在思想上政治上行动上，坚定地与党中央保持高度一致。及时安排党的理论最新成果学习活动，突出抓好党的十八大和十八届五中、六中全会精神，特别是习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻自治区、自治州党委政府各项决策部署，把“两学一做”专题学习研讨与学习贯彻习近平总书记在全国文联十大、作协九大的重要讲话精神相结合，与贯彻落实全面从严治党要求相结合，与巩固党的群众路线教育实践活动成果相结合，与落实州委州政府重大决策部署相结合，坚持边学边查边改，努力增强活动的实效性，促使干部群众思想观念爬坡过坎，维稳意识强化提升。创新和改进学习方法， 2016年共梳理出文联班子成员思想意识不清等方面的3个突出问题，并提出整改措施加以整改。开展学习领导讲学、干部宣讲、评学等学习活动共计5次。

二是坚持转作风求突破，积极部署和推进“民族团结一家亲”活动深入开展，强化担当意识、努力维护社会稳定。积极申报博州民族团结进步创建活动示范单位为契机，通过明确责任、完善制度、转变作风，推进“民族团结创建年“活动。目前，州文联已制定实施方案，成立了“民族团结一家亲”活动领导小组，文联全体干部5人已完成认亲活动，并与结对亲戚共同启动了“民族团结一家亲”活动，先后开展了“举行一场见面会、共吃一顿团圆饭”和“同升一面国旗、同唱一首民歌、同拍一张全家福”等主题活动，大家以实际行动维护和促进各民族间互帮互助和团结友爱的和谐局面。同时，州文联党支部还以“访惠聚”活动为抓手，重视关注共建村民生，积极开展对村的帮扶工作，工作组成立了走访小分队，通过走访农户、深入田间地头与农户交心谈心，细心询问农户生活、生产、养殖等情况，详细了解村情民情，走访慰问困难群众4次。

三是坚持履职尽责，贯彻落实党风廉政建设主体责任，强化党风党纪教育，努力推动反腐倡廉建设和制度建设新常态。着力抓好班子自身建设。通过开展“两学一做”、“第十七个党风廉政宣教月”和履职尽责专题活动，组织党员干部学习党的十八届六中全会、自治区第九次党代会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，学习《中国共产党章程》《准则》《条例》坚持把维护党章权威、严守党的纪律作为党风廉政建设的第一项任务，严格履行“第一责任人职责”，成立由文联主席为主要负责人的领导小组，并与干部职工层层签订党风廉政建设责任书。加强警示教育，及时对自治区、自治州违反作风建设、廉政建设、失职渎职和侵害群众利益等案件进行警示通报，不断提高班子成员拒腐防变能力。进一步完善“三重一大”集体决策机制、公务接待制度、三公经费使用、党费缴纳公开制度等，在办公用房、公务用车、政务接待等方面严格把控，强化廉政监督监察，维护文联机关良好作风。今年重新核算党员党费完成率达100%。同时，按要求完成了党员组织关系集中排查、党代表和党员违纪违法未给予相应处理情况排查。

四是坚持正确导向，围绕中心，服务大局，积极开展文艺惠民活动。围绕中心，唱响主旋律，精心举办各类主题活动传递正能量。紧密结合自治州开展“去极端化”、民族团结大宣教活动、自治州“两学一做”学习教育及“访民情、惠民生、聚民心”活动和“民族团结一家亲”等主题活动，积极组织艺术家激情抒写多彩的博州、进步的博州、团结的博州。积极主办庆祝州文联成立30周年暨优秀文艺作品展演活动，充分展示了博州30年来的文艺成果，共表彰评选了38位文艺界老前辈、老艺术家。积极举办“建设美丽博州 共圆祖国梦想”全民阅读征文活动颁奖暨读书分享会和中国十二省区“西部山歌会”；举办迎新年“民族团结一家亲、同心共筑中国梦”书法展和庆祝建党95周年“团结共融，齐心筑梦”书法展活动，征集书法作品800多幅，评审精选600幅。组织摄影家全程拍摄博州第十届环赛里木湖自行车赛，记录赛事精彩瞬间。举办自治州“民族团结一家亲“美术书法摄影大赛。充分发挥文联协调、联络、服务、指导的职能，努力践行“到人民中去”的文艺服务理念，深入开展文艺惠民活动。在春节之际，组织的十余名书画家、摄影家，前往精河县、博乐市等地写春联、送春联2000余幅，为百位老人送新春祝福照，把党和政府的问候和美好的祝福带给各族群众，密切了艺术家与百姓的鱼水情，丰富了百姓的精神文化生活。举办“迎新春 庆新年”秦腔专场演出活动、博州少儿“江格尔”说唱比赛。通过展览、演出、理论研讨、互访等形式开展文化交流，进一步激发文艺工作者的艺术创作活力。积极争取州党委宣传部支持，协调州博物馆为州摄影电视家协会解决“摄影之家”场地。今年先后接待《散文诗》杂志社主编冯明德一行，来博州采风交流；积极组织“内地著名画家博州行活动”，并深入县市开展采风写生培训100余人。同时，在“徽韵.丝路情一合肥、石河子、兰州、西安美院美术馆作品联展”活动中，来自各地的画家们赴博州采风写生，座谈交流，对博州美术的提高发展，产生了积极的影响。州作家协会选派四名骨干参加第六届中国西部散文家论坛；州音乐舞蹈家协会选派5人参加“新疆民族特色乐器展”；组织6人赴吐鲁番参加第十一个文化遗产日及第四届新疆非物质文化遗产展示周活动。州摄影电视家协会选派会员赴贵州省参加“都匀第七届国际摄影博览会”。同时，今年州文联加大微信平台建设力度，创办“文艺博州”，宣传推介本土艺术家的艺术成就，现全年已刊发11期。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州文联部门决算包括：博州文联部门本级决算等。

纳入博州文联2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州文联2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1496378.35元，其中：本年收入1479354元，年初结转和结余17024元。

2016年度支出总计1493658.77元，其中：本年支出1493658.77元，年末结转和结余19743.58元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1496378.35元，其中：财政拨款收入1052438.85元，占70%，其他收入443939.5元（财政拨出书款300000元，维稳补贴1500元，公岗工资12439.5元，博州采风活动经费130000元），占总收入的30%

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1493658.77元，其中：基本支出1417008.77元，占95 %；项目支出76650元，占5%。

四、2016年度结转结余情况说明

2016年度财政拨款结转结余19743.58元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1069462.85万元，占本年支出合计71%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了271277.23元，主要原因是：根据财政要求压缩培训采风经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。一般公共服务支出1069462.85元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1122846.56元，支出决算为1036938.85元，完成年初预算92.35%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，；城乡社区支出0万元；资源勘探信息等支出0万元。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1069462.85元，其中：人员经费907877.99元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费161584.86元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，基本支出决算为25150.44元，完成预算的83.83%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为22275.44元，完成预算的89.1%；公务接待费支出决算为2875元，完成预算的57.5%。原因如下：根据财政要求，减少相关费用

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为22275.44元，占88.57 %；公务接待费支出决算为2875元，占11.43%。具体情况如下：

1.没有因公出国（境）费支出决算。

2.公务用车购置及运行费支出22275.44元。其中：公务用车运行支出22275.44元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车保有量为一辆。

3.公务接待费支出2875元，其中：国内公务接待支出2875元。2015年共接待国内来访团组5个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为22275.44元，下降4.65%；公务接待费支出决算为2875元，下降55.32%。具体原因如下：单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，厉行节约密不可分。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年，机关运行经费129060.86元，在财政的大力支持下，博州文联的工作取得了很大的成绩，同时，在财务管理方面也做了许多工作，厉行节约，取得了显著成绩，往来清理比较及时。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出76650元，主要用于购置办公设备

（三）其他情况。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）