2018年度博州安全生产监督管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠拟订自治州安全生产方面的工作规划、专项规划、年度工作计划及规范性文件等，并组织实施，提出有关安全生产的办法、措施；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责全州安全生产伤亡事故统计分析，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

㈡承担自治州安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、检查、监督、协调自治州安全生产工作；监督并通报有关安全生产控制指标执行情况；监督安全生产事故查处和责任追究的落实情况。

㈢指导、协调自治州安全生产检测检验、安全生产科学技术研究和推广工作；依法对自治州工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备设施（特种设备除外）进行检测检验；负责劳动防护用品监督管理。

㈣承担安全生产社会中介机构、安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；负责注册安全工程师考试资格、注册助理安全工程师执业资格的审核工作。

㈤监督管理自治州工矿商贸企业安全生产工作；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况。

㈥负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理及经营许可证的颁发管理工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

㈦承担自治州工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任；负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

㈧负责组织指挥和协调自治州安全生产应急救援工作，制定本行政区域内安全生产事故应急救援预案，建立应急救援体系，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

㈨组织指导协调和监督自治州安全生产行政执法工作，负责安全生产行政执法统计分析，负责组织自治州安全生产大检查和专项督查，依法组织自治州较大安全生产事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

㈩负责全州安全生产宣传教育工作；依法组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训工作；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的安全培训、考核、发证工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核、发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

（十一）承办自治州人民政府和自治州安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州安监局部门决算包括：博州安监局部门本级决算。

纳入博州安监局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州安监局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入356.13万元,与上年相比，增加52.06万元，增长17.12%，增加变化主要原因是：人员经费和项目经费增加；支出367.95万元,与上年相比，增加75.70万元，增长25.90%，增加变化主要原因是：人员经费和项目经费增加；结余0万元，与上年相比，减少11.82万元，降低100%。减少变化主要原因是：聘用人员社保单位部分支出增加，单位无结余结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计356.13万元，其中：财政拨款收入244.38万元，占68.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入111.74万元，占31.38%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数242.30万元，决算数356.13万元，预决算差异率46.98%，差异主要原因人员经费增加，其他收入为预算外收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计367.95万元，其中：基本支出300.95万元，占81.79%；项目支出67.00万元，占18.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数242.30万元，决算数367.95万元，预决算差异率51.86%，差异主要原因人员经费和项目经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入244.37万元，与上年相比，减少1.74万元，降低0.71%。减少变化的主要原因是：公用经费减少。财政拨款支出244.85万元，与上年相比，减少47.38万元，降低16.22%，减少变化的主要原因是：人员经费和公用经费减少。其中：基本支出244.85万元，项目支出0.00万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少11.82万元，降低100%。减少变化的主要原因是：聘用人员社保单位部分支出增加，单位无结余结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数242.30万元，决算数244.37万元，预决算差异率0.86%，差异主要原因人员经费增加。财政拨款支出年初预算数242.30万元，决算数244.85万元，预决算差异率1.05%，差异主要原因人员经费增加和包含财政应返还额度（已返还）。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入244.38万元。与上年相比，减少1.74万元，降低0.71%。减少变化的主要原因是：公用经费减少。一般公共预算财政拨款支出242.85万元。与上年相比，减少2.79万元，降低1.14%。减少变化的主要原因是：公用经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），资源勘探信息（类）支出215.89万元，社会保障和就业（类）支出26.96万元，其他（类）支出2.0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资和福利（类）支出227.47万元，商品和福利（类）支出8.05万元，对个人和家庭的补助（类）支出4.33万元，资本性（类）支出3.01万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数242.30万元，决算数244.38万元，预决算差异率0.86%，差异主要原因人员经费（工资调资）增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数242.30万元，决算数244.85万元，预决算差异率1.05%，差异主要原因人员经费（工资调资）增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少11.82万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少11.82万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.00万元，比上年减少5.37万元，降低72.82%，减少原因是三公经费压减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100%，比上年减少5.20万元，降低72.19%，减少原因是三公经费压减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.17万元，降低100%，减少原因是三公经费压减。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州安监局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.00万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.00万元。主要用于加油费、维修费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州安监局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.99万元，决算数2.00万元，预决算差异率-49.87%，差异主要原因三公经费压减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.57万元，决算数2.00万元，预决算差异率-22.18%，差异主要原因三公经费压减；公务接待费预算数1.43万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因三公经费压减。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州安监局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.06万元，比上年减少11.02万元，降低49.93%，主要原因是机关运行经费压减。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值31.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1、整体工作计划是2018年州安监局在自治州党委、政府的坚强领导和自治州安委会各成员单位的悉心指导下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚守安全红线，坚持安全惠民，落实责任，依法监管，源头防范，持续夯实安全生产基础，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，大力提升我州安全生产整体水平，确保安全生产持续平稳发展,各项指标控制在自治区下达目标内。

2、整体收支规模：2018年收入356.13万元，财政拨款收入244.38万元，占本年收入68.62%，其他收入111.74万元，占本年收入31.38%。

2018年支出数为367.95万元，按资金来源分，财政拨款支出244.86万元，占本年支出66.55%，其他支出123.08万元，占本年支出33.45%；

部门单位整体支出管理及使用情况

2018年度本部门基本支出300.95万元，其中人员经费如工资福利支出253.57万元，占基本支出84.25%，对个人和家庭补助支出6.71万元，占基本支出2.23%；日常公用经费支出40.67万元，占基本支出13.52%。本部门项目支出67万元，分别是（2150605）安全监管监察支出15万元、其他其他安全生产监管监察项目50万元和（2299901）“第一书记”为民办实事专项经费2万元

2018年度本部门项目支出67万元，分别是（2150605）安全监管监察支出15万元、其他其他安全生产监管监察项目50万元和（2299901）“第一书记”为民办实事专项经费2万元；安全监管监察支出中，商品和服务支出14.02万元，办公费1.11万元，印刷费0.51万元，差旅费4.85万元、会议费1.10万元，培训费0.05万元，专用材料费0.15万元，委托业务费0.7万元、公务用车运行与维护费5.54万元。对个人和家庭的补助支出中生活补助0.49万元，资本性支出中办公设备购置0.98万元。其他其他安全生产监管监察项目支出中，商品和服务支出中维护（修）费共50万元；“第一书记”为民办实事项目支出中，办公费0.51万元，对个人和家庭补助支出中生活补助0.49万元，资本性支出中，办公设备购置1万元等。

1、【安全监管监察支出】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【安全监管监察支出】项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是组织全州各单位参加安全宣传，发放宣传资料至少50000份，展出宣传展板不少于130块，出动宣传车150辆次，宣传横幅40条；二是排查隐患26458项、整改26365项，整改率99.6% 三是全州各级各单位共成立检查组600个，检查企业（单位）28000次。

发现的问题及原因：一是社会团体、群众百姓的安全意识、隐患排除能力较弱；二是单位人手和精力较分散，检查工作滞后等。

下一步改进措施：一是抓好安全生产专项整治，如危险化学品综合治理，抓好烟花爆竹、冶金工贸行业、非煤矿山专项整治；二是抓好综合监管工作，根据生产经营规律、气候变化、敏感节点组织开展安全生产大检查和加强重点行业领域综合监管；三是落实企业安全生产主体责任、继续加强安全生产宣传、教育、培训和抓好应急管理工作。

项目支出绩效目标自评表
（ 2018 年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称	安全监管监察支出
预算单位	博州安全生产监督管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：			执行数：
	其中：财政拨款			其中：财政拨款
	其他资金		15	其他资金	15
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	1：完成自治区下达各项指标控制目标。 2：安全生产检查取得实质性成效，确保安全生产持续平稳发展。 3：进一步提高各级安全生产的红线意识。 4：提高应急预案覆盖率达。			减少安全事故，有效处理的安全事故，确保各项指标控制在自治区下达目标内、检查企业，排查隐患，确保安全生产检查取得了实质性成效、宣传安全知识，开展全州安全人员培训、特种作业人员安全操作能力考试培训、组织开展综合应急演练,督促高危行业企业制定、修订事故应急预案
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	开展宣传教育培训	组织参加安全宣传、发放宣传资料、展出宣传展板、出动宣传车、宣传横幅。	组织全州各单位参加安全宣传，发放宣传资料至少50000份，展出宣传展板不少于130块，出动宣传车150辆次，宣传横幅40条
			开展安全生产专题讲座	全州各乡镇场（街道）、单位进行安全培训	全州31乡镇场（街道）、45个单位，1000人参加培训
			开展综合应急演练	组织开展综合应急演练至少15场次，参与人次大于1300人次。	组织开展综合应急演练20场次，参与1500人次。
			开展安全生产大检查。	全州上下各级各单位共成立检查组，全方位检查各企业单位	全州各级各单位共成立检查组600个，检查企业（单位）28000次
			打击违法行为	一旦发现违法行为，坚决进行打击	打击非法违法行为至少8000起
			下达执法文书	下达执法文书	下达执法文书总计6000份
			关闭取缔和停产整顿等处罚	关闭取缔企业，停产整顿，处罚罚款等措施加强	关闭取缔企业2家，停产整顿总计160家，处罚罚款总计381.32万元
		质量指标	应急预案覆盖率	重点督促高危行业企业制定、修订事故应急预案	重点督促高危行业企业制定、修订事故应急预案，高危行业的应急预案覆盖率达100%。
			排除、整改安全隐患	排查隐患整改，整改率99.6%	排查隐患26458项、整改26365项，整改率99.6%
	项目效果指标	社会效益 指标	提高安全意识	进一步提高了各级安全生产的红线意识。	进一步提高了各级安全生产的红线意识
			完成各项安全生产控制指标。	有效处理的安全事故次数占安全事故总次数的比率为100%	有效处理的安全事故次数占安全事故总次数的比率为100%
	满意度 指标	满意度指标	全民安全意识普遍提高	提高全民安全意识	全民安全意识增强，接受群众咨询8000余人次。

2、【第一书记为民办实事】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，【第一书记为民办实事】项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是持贫困家庭在校学生补助6户7人；加大健康扶贫力度，参加城乡医疗保险的贫困户16户35人；加大基础设施建设力度，为2户低保户建设50平方的抗震安居住房，改善生产生活条件，为2户精准扶贫户建设抗震安居房；二是全年开展国旗下宣讲56场次，举办农民夜校28场次，开展去极端化宣传教育18场次、法制教育宣传教育活动16场次；党的十九大精神和党的惠民政策，开展发声亮剑135人次；三是先后为12名村民推荐落实保安、协警、食堂等务工岗位。为村民创收10余万元。村内保洁、食堂、协警、监看岗位全部向本队开放，解决就业岗位10人。11名村民参与灾后重建基建岗位。借助农业合作社平台，宣传动员70余名村民参与扣苗、拔草、打头等劳务创收。引导10名妇女在农三队卫星工厂务工，据统计，今年以来共转移劳动力156人次，创收178万元。

发现的问题及原因：一是干部工作熟悉度不高，对农村各项工作不太了解；二是工作队办实事较多，对加强村队建设、拓宽支付门路等方面的办法不多，见效不明显。

下一步改进措施：一是加强入户走访、做好维护社会稳定的各项工作；二是引导村民转变观念，自力更生，外出创业，加大扶贫力度，落实精准扶贫；三是开展国旗下的宣讲、“市民夜校”等发声亮剑活动；壮大党员队伍。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；215（类）06（款）01（项）：指资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）；215（类）06（款）05（项）：指资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）；215（类）06（款）99（项）：指资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）；229（类）99（款）01（项）：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》