2018年博州总工会决算公开说明
目 录
第一部分博州总工会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、博州总工会收支总体情况
（一）博州总工会收入支出决算总体情况说明
（二）博州总工会收入总体情况说明
（三）博州总工会支出总体情况说明
二、博州总工会财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、博州总工会结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。自治州总工会是全州地方 工会、产业工会的领导机关，根据《中国工会章程》的规定，自治州总工会接受自治州党委和自治区总工会的双重领导，其主要职责是：
（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针任务和做出的决定，领导全州工会工作。
（二）组织和指导全州各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成自治州党委和政府提出的各项任务上来。
（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治州党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益有关立法和政策、措施、制度的拟定和修改，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，指导基层工会协助党政机关不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。
（四）按照自治州党委和自治区总工会的要求，指导和推进新建企业工会级建工作，监督检查《中国工会章程》和相关法律法规的贯彻执行，指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。
（五）负责与县市党委和自治州有关部门党组、党委（支部）协商推荐本级和自治州产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全州工会系统干部协管工作，指导县以下机关、事业、企业工会干部培训工作。
（六）协助自治州政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者的评选推荐和工作。
（七）负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，负责对全州职工劳福事业的指导、协调工作。
（八）负责开展工会国际国内交流，发展同周边国家和区内外等工会的友好往来与合作。
（九）承担自治党委、自治州人民政府和自治区总工会交办的其他事项。
二、机构设置情况
博州总工会无下属预算单位，下设4个科室， 博州总工会下设4个处室，分别是：女职工委员会、职工技术办公室、困难职工帮扶中心、工人文化宫4个全额拨款事业单位。
博州总工会编制数19，实有人数16人，其中：在职16人，减少1人； 退14人，增加1人；离休0人，增加0人
从决算单位构成看，博州总工会决算包括：博州总工会本级决算。
纳入博州总工会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入484.61万元,与上年相比，增加28.13万元，增长6.16%，增减变化主要原因是：全州拨付工会经费增加；支出484.61万元,与上年相比，增加28.13万元，增长6.16%，增减变化主要原因是：全州拨付工会经费增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化原因无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计484.61万元，其中：财政拨款收入312.26万元，占64.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入172.36万元，占35.57%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数290.74万元，决算数484.61万元，预决算差异率66.68%，差异主要原因：全州拨付工会经费，“访惠聚”工作经费不在预算内。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计484.61万元，其中：基本支出484.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数290.74万元，决算数484.61万元，预决算差异率66.68%，差异主要原因全州拨付工会经费，“访惠聚”工作经费不在预算内。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入312.26万元，与上年相比，减少90.97万元，降低29.13%。增减变化的主要原因是：退休1人、调出1人。财政拨款支出312.26万元，与上年相比，减少90.97万元，降低29.13%，增减变化的主要原因是：退休1人、调出1人。其中：基本支出312.26万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数290.74万元，决算数484.61万元，预决算差异率66.68%，差异主要原因：全州拨付工会经费，“访惠聚”工作经费不在预算内。财政拨款支出年初预算数290.74万元，决算数484.61万元，预决算差异率66.68%，差异主要原因：全州拨付工会经费，“访惠聚”工作经费不在预算内。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入484.61万元。与上年相比，增加28.13万元，增长6.16%。增减变化的主要原因是：全州拨付工会经费增加。一般公共预算财政拨款支出484.61万元。与上年相比，增加28.13万元，增长6.16%。增减变化的主要原因是：全州拨付工会经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出457.88万元：2012901行政运行245.88万元，2012999其他群众社团事务支出212.00万元，208社会保险和就业支出14.63万元：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.84万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.8万元，210医疗卫生与计划生育支出0.1万元：21000799其他计划生育事务支出0.1万元，229其他支出12万元：2299901其他支出12万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出212.61万元，主要包括：30101基本工资77.03万元，30102津贴补贴55.84万元，30103奖金30.80万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元，30110职工基本医疗保险缴费12.27万元，30111公务员医疗补助缴费4.09万元，30112其他社会缴费1.6万元，30113住房公积金16.37万元，30199其他工资福利支出0.09万元，302商品和服务支出259.28万元，主要包括：30201办公费5.1万元，30202印刷费1万元，30207邮电费2万元，30208办公用房取暖费13.26万元，30211差旅费1.5万元，30215会议费0.5万元，30216培训费1.5万元，30217公务接待费2.0万元，30228工会经费0.9万元，30229福利费1.63万元，30231公务用车运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出226.39万元，303对个人和家庭补助支出12.72万元，主要包括：30307医疗补助费9.83万元，30309奖励金2.8万元，其他个人和对家庭的补助支出0.09万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数290.74万元，决算数484.61万元，预决算差异率66.68%，差异主要原因全州拨付工会经费，“访惠聚”工作经费不在预算内。一般公共预算财政拨款支出年初预算数290.74万元，决算数484.61万元，预决算差异率66.68%，差异主要原因全州拨付工会经费，“访惠聚”工作经费不在预算内。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.5万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是本着厉行节约压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是年初无此预算；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占63.64%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本着厉行节约压减三公经费支出；公务接待费支出2万元，占36.36%，比上年增加0万元，降低0%，原因是本着厉行节约压减三公经费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州总工会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元。主要用于单位日常工作用车等。2018年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为壹辆。
公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是区总加强工会组织基层建设调研、互联网+工作、推动基层工会建立平等集体合同制度和工资集体协商制度的监督检查等。博州总工会单位国内公务接待23批次，250人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.5万元，决算数5.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因与预算相比无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项预算；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数3.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因本着厉行节约压减三公经费支出；；公务接待费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，差异主要原因本着厉行节约压减三公经费支出；。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州总工会机关运行经费支出86.92万元，比上年减少99.21万元，降低53.3%，主要原因是本年调出1人，退休1人。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆壹辆，价值55.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，博州总工会预算绩效自评情况：2018年度，博州总工会对部门整体支出预算按规定进行了绩效管理，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为80分。部门整体支出全年预算数为484.61万元，执行数为484.61万元，完成预算的100%，一是坚决贯彻落实总目标，充分发挥工会职能作用，做好民族团结工作推动各族职工交流交往交融，二是开展意识形态领域工作维护职工队伍稳定，三是认真落实“访惠聚”任务做好群众工作，四是聚焦精准脱贫着力改善民生，五是深化改革不断增强工会组织凝聚力，六是全面从严治党加强工会组织建设，七是强化绩效考核意识做好其他工作。
博州总工会年初项目绩效预算数为0万元，执行数为万元，完成预算的0%。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。201（类）29（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出。
210（类）07（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
229（类）99（款）01（项）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
