2018年度博州特种设备检验检测所

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

为（锅炉、电梯等）安全提供监督检验保障.锅炉监督检验及定期检验压力容器监督检验及定期检验电梯监督检验(含电梯限速器校验)及定期检验起重机械监督检验及定期检验压力管道监督检验及定期检验场(厂)内专业机动车辆监督检验及定期检验锅炉介质、安全阀定期检验各类气瓶检验无损检测特种设备事故分析与鉴定理化检测汽车运输液体危险货物常压容器罐体检验相关培训及考核。

2．机构情况。

2017年度博州特种设备检验检测所独立核算机构数1个,其中：事业机构1个，比上年相比无变动。

3．人员情况。

现有事业编制15人，与上年相比无变动；实有在职人数14人，与上年相比减少一人，减少原因为：辞职1人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州特种设备检验检测所部门决算包括：博州特种设备检验检测所部门本级决算。

纳入博州特种设备检验检测所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州特种设备检验检测所本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入480.73万元,与上年相比，减少15.85万元，降低3.2%，增减变化主要原因是：2018年液化石油气钢瓶报废数量较2017年减少，故收入相对减少；支出490.07万元,与上年相比，减少41.54万元，降低7.8%，增减变化主要原因是：2018年液化石油气钢瓶报废数量较2017年减少，故支出相对减少；结余24.00万元，与上年相比，减少9.64万元，降低28.7%。增减变化主要原因是：特种设备作业人员培训人数增加，相应的支出也增加，故结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计480.73万元，其中：财政拨款收入249.83万元，占51.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入80.25万元，占16.69%；经营收入85.70万元，占17.83%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入64.65万元，占13.45%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数213.85万元，决算数480.43万元，预决算差异率124.66%，差异主要原因年中追加液化石油气钢瓶报废处置费、特种设备检验检测成本性支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计490.07万元，其中：基本支出314.95万元，占64.27%；项目支出89.42万元，占18.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出85.70万元，占17.49%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数213.85万元，决算数490.07万元，预决算差异率129%，差异主要原因年中追加追加液化石油气钢瓶报废处置费、特种设备检验检测成本性支出，相应的支出也增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入249.83万元，与上年相比，减少3.63万元，降低1.4%。增减变化的主要原因是：厉行节约，压减办公费支出。财政拨款支出251.71，与上年相比，增加0.13万元，增长0.5%，增减变化的主要原因是：物价上涨。其中：基本支出251.71万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，8减少1.88万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年年底有部分质保金未支付，2018年支付完毕，故无财政拨款结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数213.85万元，决算数249.83万元，预决算差异率16.82%，差异主要原因工资普遍性上调，年中追加人员工资。财政拨款支出年初预算数213.85万元，决算数251.71万元，预决算差异率17.7%，差异主要原因工资普遍性上调，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入249.83万元。与上年相比，减少3.63万元，降低1.4%。增减变化的主要原因是：厉行节约，压减办公费支出。一般公共预算财政拨款支出251.71，与上年相比，增加0.13万元，增长0.5%，增减变化的主要原因是：物价上涨。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业支出230.71万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位本养老保险缴费支出21.00万元。按经济分类科目，工资福利支出209.83万元，商品和服务支出39.89万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元。

与年初预算数相比情况：一般公共财政拨款收入年初预算数213.85万元，决算数249.83万元，预决算差异率16.82%，差异主要原因工资普遍性上调，年中追加人员工资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数213.85万元，决算数251.71万元，预决算差异率17.7%，差异主要原因工资普遍性上调，工资福利支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增长0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余24.00万元。与上年相比，减少9.64万元，降低28.66%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少1.88万元，降低100 %。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.08万元，比上年减少0.86万元，降低91.08%，减少原因是本着厉行节约原则，接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出0.08万元，占100%，比上年减少0.86万元，降低91.08%，减少原因是本着厉行节约原则，接待次数减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州特检所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。0单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。2018年我单位公务用车购置及运行维护费用财政预算外资金解决。

公务接待费0.08万元。具体是：国内公务接待支出0.08万元，主要是接待湖北省特检院院长一行等。博州特种设备检验检测所国内公务接待2批次，13人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.95万元，决算数0.08万元，预决算差异率-91.58%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十项规定，厉行节约，减少接待次数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数0.95万元，决算数0.08万元，预决算差异率-91.58%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十项规定，厉行节约，减少接待次数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州特种设备检验检测所（事业单位）日常公用经费41.77万元，比上年增加0.94万元，增加2.3%，主要原因是物价上涨。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额22.20万元，其中：政府采购货物支出22.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值35.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：特种设备检验检测业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算整体绩效自评情况：

经济效益评价：

我单位2018年支出年初预算数为213.85万元，决算数为490.08万元，完成预算的100%。决算数比预算数增加266.58万元，主要原因为年中追加液化石油气钢瓶报废处置费用及特种设备检验检测成本性费用。

效率性和有效性评价：

1、2018年全年，完成检验收入205.57万元。经营收入85.66万元，固定资产增加18.8万元。根据国务院部署的2018年为市场主体减轻非税负担3000多亿元的政策，我单位为企业减负约5万余元。

2、持续开展博州辖区内特种设备的检验检测工作，确保安全生产。截至目前，完成特种设备检验情况：（1）锅炉检验共计111台，其中锅炉内检54台，锅炉外检50台，锅炉修理监检1台，锅炉安装监检6台；（2）压力容器定检35台;（3）电梯检验共计855台，其中监督检验111台，定期检验746台；（4）起重机械检验共计29台，其中监检10台，定检19台；（5）厂内机动车辆检验共计32台，其中首检18台，定检15台；(6)两工地（建筑和市政）使用的起重机械共检验18台；（7）校验各类安全阀666只，其中报废30只；（8）车用气瓶安装监检1419只；(9)车用气瓶定检2724只，其中报废33只；（11）压力管道安装监检15千米。本年度共检验特种设备1087台套（除压力管道），安全阀666只，车用气瓶4143只。职责范围没有发生检验检测安全责任事故。

3、截至目前我所共举办14期特种设备作业人员培训班，取证、复审共765人次。

4、今年共派出技术人员20余人次，并提供车辆配合区局、特检院、州局、阿拉山口市政府、各级市场监督管理局及州局稽查队进行特种设备安全生产大检查9次。

5、配合州局落实国家和自治区关于环境保护、大气污染防治各项要求，为企业计划将燃煤锅炉技改成燃油燃气和电加热锅炉提供技术帮扶工作，利用特种设备作业人员培训班为企业授课4次。

6、配合自治区、自治州相关部门做好自治州承压燃煤锅炉专项整治工作，打好防止环境污染攻坚战

存在的主要问题：

年终执行数与年初预算数差额较大，原因是年终追加特种设备检验检测成本性费用及液化石油气钢瓶报废处置费用。

改进措施和建议：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2018年度，本部门单位预算项目绩效自评情况：

液化石油气钢瓶报废处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，液化石油气钢瓶报废处置项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为80.25万元，执行数为80.25万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是完成37462只液化石油气钢瓶报废处置工作；二是收回并上缴财政液化石油气钢瓶报废处置费91.46万元。

发现的问题及原因：由于各县市财政资金紧张，导致液化石油气钢瓶报废处置费收取困难。

下一步改进措施：加强与各县市财政及市场监督管理局的沟通与协调，加大费用催缴力度，收回各县市以前年度欠缴的液化石油气钢瓶报废处置费。

特种设备作业人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种设备作业人员培训项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为30.47万元，执行数为9.12万元，完成预算的30%。因2018年特种设备作业人员培训采用电子化网络培训，节约纸质教材费用支出，故实际支出与预算数相比较低。

主要产出和效果：实际举办14期特种设备作业人员培训班，新取证及复审培训765人次，计划完成率100%。

发现的问题及原因：单位人员较少，本年培训人数较多，同时检验工作任务重，造成培训考核及检验业务有冲突，无法同时兼顾。

下一步改进措施：在后期培训中，积极推进电子学习卡，同时合理安排分配检验与培训考核任务。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

质量技术监督与检验检疫事务-事业运行（2011750）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》