2018年度博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。
（一）部门主要职能：自治州文联是全州性的各文学艺术工作协会和各县、市文联的联合组织，实行团体会员制。自治州文联由自治州党委领导，自治州党委宣传部代管。其机关的主要工作职责是：
（一）贯彻落实党的文艺方针，实施州党委和州人民政府关于文艺工作的重大决策，开展同自治州各文学艺术工作者协会和各县（市）文联的联络、协调、服务工作，反映文艺界的情况和意见。
（二）组织召开自治州文联和自治州各文学艺术工作者协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议，组织召开全州文联工作和学术研讨会等会议。
（三）组织各团体协会会员的文艺创作、评论、文艺交流和人才培训及调研工作；协同有关部门组织相关的文学艺术活动的重大评奖活动。
（四）协同有关部门举办各类文艺大奖赛，积极帮助发展企业文化。
（五）如图创造条件，积极组织各族文艺工作者开展州内外、区内外的文化活动，通过文化交流和文艺宣传活动，提高我州在区内外的知名度，扩大我州在区内外的影响。
（六）开展维护各族文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益的工作。
（七）承办自治州党委、政府交办的其他事项
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会部门本级决算。
纳入博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入136.90万元,与上年相比，增加8.68万元，增长6.77%，增减变化主要原因是：新增文艺编印项目拨款收入；支出101.44万元,与上年相比，减少27.19万元，降低21.14%，增减变化主要原因是：本年文艺项目支出部分没有完成，待下年继续使用完成；年末结转结余37.03万元，与上年相比，增加35.46万元，增长2262.29%。增减变化主要原因是年末文艺项目未完成，结转资金下年使用。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计136.90万元，其中：财政拨款收入89.49万元，占65.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入47.41万元，占34.63%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数82.57万元，决算数136.90万元，预决算差异率65.8%，差异主要原因项目资金增加，经费增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计101.44万元，其中：基本支出94.10万元，占92.77%； 项目支出7.33万元，占7.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数82.57万元，决算数101.44万元，预决算差异率22.85%，差异主要原因项目支出业务增加，经费增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入89.49万元，与上年相比，增加3.06万元，增长3.55%。增减变化的主要原因是业务增加，经费增加。财政拨款支出101.44万元，与上年相比，减少27.19万元，降低21.14%，增减变化的主要原因是：压缩开支，办费减少。其中：基本支出94.10万元，项目支出7.33万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数82.57万元，决算数136.90万元，预决算差异率65.80%，差异主要原因业务增加，经费增加。财政拨款支出年初预算数82.57万元，决算数101.44万元，预决算差异率22.85%，差异主要原因业务增加，经费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入89.49万元。与上年相比，增加3.06万元，增长3.55%。增减变化的主要原因是：主要原因业务增加，经费增加。一般公共预算财政拨款支出89.49万元。与上年相比，增加3.06万元，增长3.54%。增减变化的主要原因是：业务增加，经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出99.50万元，社会和保障就业支出1.93万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出74.89万元，商品和服务支出17.60万元，对个人和家庭补助支出8.60万元，资本性支出0.34万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数82.57万元，决算数89.49万元，预决算差异率65.80%，差异主要原因原因业务增加，经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数82.57万元，决算数101.44万元，预决算差异率22.85%，差异主要原因原因业务增加，经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，社会和保障就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余37.03万元。与上年相比，增加35.46万元，增长2262.29%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.35万元，比上年增加0.36万元，增长18.09%，增加原因是油料价格上涨及用车频率增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占100%，比上年增加0.36万元，增长18.09%，增加原因是油料价格上涨及用车频率增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州文联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.35万元。主要用于支付油料款及保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州文联国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元，决算数2.35万元，预决算差异率-2.13%，差异主要原因节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数2.35万元，预决算差异率-2.13%，差异主要原因节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未发生公务接待。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州文联（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出76.68万元，比上年减少1.94万元，降低2.47%，主要原因是节约开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
部门单位预算绩效管理情况
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超值现象的发现。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
部门单位年度预算执行情况
严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金严格按照项目完成情况及时支付相关费用，严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强出镜、公务接待、公务用车管理。本年我会支付符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项的规定，资金的拨付有完整的审批过程手续，支出符合部门预算皮肤的用途，资金使用无留，挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门单位整体绩效目标情况
总的来说，本单位2018年部门整体支出情况完成的良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年的收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
1、图书期刊审读费及基层作家培训班经费项目绩效自评综述：图书期刊审读费及基层作家培训班经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.76万元，执行数为5.4万元，完成预算的22.73%。
主要产出和效果：按照自治州党委要求，博州文联成立审读小组，进行全面细致的审读工作。同时与《西部》对接培训工作。州文联的所有支出，严格按照财政监督管理制度和安全保密要求进行支付。
贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于文艺工作的重要论述和指示精神，用文字的形式生动展现在中国共产党的领导下，新中国从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃和巨大变化，生动展现博州各行各业的辉煌成就，激励和鼓舞各族干部群众紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略特别是社会稳定、长治久安总目标，感受博州历史巨变，颂赞博州辉煌成就，展示博州优美风光，讴歌博州人民追求美好幸福生活努力奋斗的精神风貌。组织23名艺术家深入博州基层开展7天的采风，提升“四力”，创作优秀作品，用文字、镜头、画笔、音乐宣传大美博州。
发现的问题及原因：图书期刊审读费及基层作家培训班该项目工作尚未完成，结余资金用于下年度该项目支出。
下一步改进措施：强化预算管理，项目经费严格按照州财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作严格将经费控制在预算内。资金的支出有相关的资金管理要求，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到管理要求。
2、公岗就业补助支出项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.93万元，执行数为1.93万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：公岗就业补助支出全部用于3名公岗人员工资及社保。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指一般公共服务群众团体事务行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险支出。210（类）07（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
