2018年度博州纤维检验所部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1.承担本辖区纤维及其制品的质量检验、监督管理、行政执法工作;
2. 承担本辖区纤维及其制品的监督检验、仲裁检验、委托检验和公正检验工作;
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州纤维检验所部门决算包括：博州纤维检验所部门本级决算。
纳入博州纤维检验所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1101.65万元,与上年相比，增加517.25万元，增长47%，增减变化主要原因是：本年车辆保险费增加（因上年财政直接支付财政列支），棉样处理收入增加，棉花公检经费增加；支出1055.95万元,与上年相比，增加110.92万元，增长11%，增减变化主要原因是：本年棉花公检经费增加，车辆保险费增加。经营结余-26.63万元，与上年相比，增加45.7万元，增长63%。增减变化主要原因是：经营收入弥补经费不足，经营支出大于经营收入，导致经营结余为负数。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1101.65万元，其中：财政拨款收入240.28万元，占22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入66.55万元，占6%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入794.82万元，占72%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数211.54万元，决算数1101.65万元，预决算差异率421%，差异主要原因：年初棉花公检经费未列入预算内。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1055.95万元，其中：基本支出266.18万元，占25%；项目支出768.92万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出20.85万元，占2%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数211.54万元，决算数1055.95万元，预决算差异率399%，差异主要原因：年初棉花公检经费未列入预算内。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入240.28万元，与上年相比，减少42.83万元，降低15%。减少的主要原因是：因上年公检经费以财政拨款形式拨付，本年公检经费从财政专户拨付，列其他收入中，本年财政拨款小于上年。财政拨款支出240.28万元，与上年相比，减少356.68万元，降低60%，增减变化的主要原因是：因本年财政拨款全部列支，上年财政支出包括当年拨款和上年结余资金支出较大。其中：基本支出240.28万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数211.54万元，决算数240.28万元，预决算差异率14%，差异主要原因：本年因调资及津贴人员经费增加。财政拨款支出年初预算数211.54万元，决算数240.28万元，预决算差异率14%，差异主要原因：本年因调资及津贴人员经费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入240.28万元。与上年相比，减少42.83万元，降低15%。增减变化的主要原因是：因上年公检经费以财政拨款形式拨付，本年公检经费从财政专户拨付，列其他收入中，本年财政拨款小于上年。一般公共预算财政拨款支出240.28万元。与上年相比，减少356.68万元，降低60%。增减变化的主要原因是：因本年财政拨款全部列支，上年财政支出包括当年拨款和上年结余资金支出较大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1073.57万元，社会保障和就业支出28.08万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出225.79万元，商品和服务支出14.49万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数211.54万元，决算数240.28万元，预决算差异率14%，差异主要原因：本年因调资及津贴人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数211.54万元，决算数240.28万元，预决算差异率14%，差异主要原因：本年因调资及津贴人员经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无数据。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无数据。
三、部门结转结余情况
年末经营结余-26.63万元。与上年相比，增加45.7万元，增长63%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.35万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无发生额；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占85%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年相比无变化；公务接待费支出0.35万元，占15%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：与上年相比无变化。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州纤维检验所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年无发生额 。
公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：车辆维修费，车辆加油费，过路费，车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0.35万元。具体是：国内公务接待支出0.35万元，主要是：各级同行单位交流、学习接待等。博州纤维检验所国内公务接待15批次，155人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数2.35万元，预决算差异率22%，差异主要原因：本年接待费较年初预算减少0.65万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本年无发生额；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本年无发生额；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与预算相比无变化；公务接待费预算数1万元，决算数0.35万元，预决算差异率65%，差异主要原因：本年接待费减少0.65万元，我单位严格执行中央“八项”规定。
五、机关运行经费支出情况
博州纤维检验所（事业单位）日常公用经费14.49万元，比上年减少18.2万元降低55%，主要原因是：因本年财政拨款减少机关运行费减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额442.38万元，其中：政府采购货物支出442.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值46.20万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：3辆厢式货车1辆皮卡车。单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备16台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：博州纤维检验所各项资金严格按照相关规定管理、批准、审核、核算；组织实施具体为：一是前期准备。由办公室牵头组织开展评价工作，单位项目负责人准备相关资料，为评价提供具体工作安排。二是组织过程。单位在自评的基础上，结合项目实施情况开展评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。三是分析评价。此专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。
棉花公检收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，棉花公检收入项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为0万元（预算调整数768.92万元），执行数为768.92万元，完成预算的100%。
绩效自评开展情况：为保证博州现纤检验所棉花公证检验顺利开展，加强对各项工作的领导和统筹，成立了绩效考核工作领导小组，实行所一把手负总责，各科室具体负责，层层抓落实,建立了有力的组织保障体系；及时解决存在的问题、难点及下一阶段重点工作，确保棉花公证检验工作保质保量完成。
（一）项目资金管理情况分析
为加强项目资金的使用管理，项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和《财务管理制度》，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。
（二）、项目组织实施情况
1.项目组织情况分析
项目开展前由所制定实施方案，由各室主任牵头，各室成员在棉花公证检验前期完成实验室设备维护保养及前期保障工作。建设项目严格按程序进行管理，由甲方代表组织实施。
2.项目管理情况分析
项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和《财务管理制度》，并指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。专项资金管理是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。
主要产出和效果：
一是质量检验32万吨，重量51182万吨, 完成任务率100%、质量检验完成率100%、数量检验完成率100%；
二是完成各项工作质量系数均达标，检验数据准确
率>98%，质量调整系数<3%；
三是时效指标中检验样品完成率100%、检验报告完成时效率100%、检验报告送达率100%。
四是成本指标中项目预算控制率、项目成本优化率、人工成本占比均在预算范围内。
五是经济效益、社会效益、生态效益指标效果明显，检验资源配置优化程度、信息化报送机制逐年提高。
六、轧花企业、用棉企业、棉农的满意度达到了98%。
发现的问题及原因：
一是资金申请周期长拨付慢有时会影响到项目建设的实施进度；
二是基础设施建设已经基本完成，棉花检验HVI仪器设备使用年限较长，部分HVI已超期使用，后期将逐步更新HVI、更新环境控制设备、维护实验室条件持续满足工作要求。需进一步改善人员工作条件。
下一步改进措施：一是及时申请专项资金，财政部门批复资金及时到位才能确保仪器化公证检验顺利进行。（公证检验前期需对仪器设备维修护及更新；需对环境控制维修护及更新；需派出人员学习的差旅费、培训费等。实验耗材、水电暖费用、劳务费等都急需支付。）
二是加强人员培训，新增检验项目扩大检验范围和项目，提高检验检测能力和水平，确保各项检验数据准确率达100%。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）06（项）：指质量技术监督行政执法及业务管理。201（类）17（款）50（项）：指事业运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
`无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
