窗体顶端
2018年度博州旅游局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1、贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划；研究拟订自治州旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施；拟定旅游业管理规范性文件并监督实施；指导各县市、阿拉山口口岸、赛里木湖风景名胜区旅游工作。
2、拟定自治州国际、国内旅游市场开发战略；组织自治州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织指导重要旅游产品，旅游纪念品的开发。
3、负责自治州旅游安全的综合协调的监督管理，指导应急救援工作；组织自治州旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；指导全州旅游业的规划开发建设；负责自治州下达旅游事业发展资金投资项目的审核、报批；指导自治州旅游业的财会工作；负责自治州旅游统计和信息发布工作。
4、负责自治州国内旅游业务的宏观管理，贯彻落实国内旅游政策；拟定自治州国内旅游的战略措施并指导实施。
5、对从事旅游业的企事业单位进行行业管理；负责旅行社（公司）、导游的监督管理工作；负责旅行社（公司）、三星级以下饭店星级评定、特种旅游团、旅游区（点）质量等级评定的审核报批工作；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；负责对全州旅游购物活动进行管理和监督指导；负责自治州公民出国游、港澳游的管理；指导旅游对外交流与合作；指导旅游行业精神文明和评先创优工作。
6、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者的投诉，举报，维护旅游者的合法权益；会同有关部门协调旅游交通运输工作。
7、制定并组织实施旅游人才规划，指导自治州旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作；指导旅游行业协会的工作。
8、承担自治州旅游产业发展领导小组办公室的日常工作；承担自治州假日旅游领导小组办公室的日常工作。
9、承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州部门决算包括：博州旅游局部门本级决算。
纳入博州旅游局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入751.33万元,与上年相比，增加341.11万元，增长45%，增减变化主要原因是：旅游项目拨款增加；支出733.16万元,与上年相比，增加319.96万元，增长44%，增减变化主要原因是：旅游项目拨款增加；结余18.16万元，与上年相比，增加18.16万元，增长100%。增减变化主要原因是：旅游项目拨款增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计751.33万元，其中：财政拨款收入406.74万元，占54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入344.59万元，占46%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数231万元，决算数751.33万元，预决算差异率125%，差异主要原因旅游项目拨款增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计733.16万元，其中：基本支出345.10万元，占47%；项目支出388.06万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数231万元，决算数733.16万元，预决算差异率117%，差异主要原因旅游项目拨款增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入751.33万元，与上年相比，增加341.11万元，增长45%。增减变化的主要原因是：旅游项目拨款增加。财政拨款支出733.16万元，与上年相比，增加319.96万元，增长44%，增减变化的主要原因是：旅游项目拨款增加。其中：基本支出345.10万元，项目支出388.06万元。财政拨款结转结余18.16万元，与上年相比，增加18.16万元，增长100%。增减变化的主要原因是：旅游项目拨款增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数231万元，决算数751.33万元，预决算差异率125%，差异主要原因旅游项目拨款增加。财政拨款支出年初预算数231万元，决算数733.16万元，预决算差异率117%，差异主要原因旅游项目拨款增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入406.74万元。与上年相比，增加182万元，增长45%。增减变化的主要原因是：旅游项目拨款增加。一般公共预算财政拨款支出406.74万元。与上年相比，增加182万元，增长45%。增减变化的主要原因是：旅游项目拨款增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），216商业服务业等支出353.32万元，208社会保障就业支出28.25万元，其他支出7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出190.59万元，商品服务支出25.39万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数231万元，决算数406.74万元，预决算差异率43%，差异主要原因旅游项目拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数231万元，决算数406.74万元，预决算差异率43%，差异主要原因旅游项目拨款增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），商业服务支出0万元，社会保障就业支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品服务支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无此科目支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无此科目支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余18.16万元。与上年相比，增加18.16万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余18.16万元。与上年相比，增加18.16万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.02万元，比上年增加0.01万元，增长0.3%，增加原因是油价上涨。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占89%，比上年减少0.19万元，降低7%，增加减少原因是逐步节约开支；公务接待费支出0.34万元，占11%，比上年增加0.21万元，增长62%，增加原因是旅游项目拨款增加。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此预算开支。
公务用车购置及运行维护费2.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.69万元。主要用于公务用车燃油及车辆保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.34万元。具体是：国内公务接待支出0.34万元，主要是财政要求压缩经费等。博州旅游局国内公务接待5批次，36人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元，决算数3.02万元，预决算差异率16%，差异主要原因单位逐步节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此预算开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此预算开支；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.69万元，预决算差异率-69%，差异主要原因单位逐步节约开支；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.34万元，预决算差异率47%，差异主要原因单位逐步节约开支。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州旅游局机关运行经费支出25.39万元，比上年增加0.01万元，增长0%，主要原因是无变化。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值42.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年，按照州党委政府的工作安排，我单位对照年初工作计划，积极履职，较好的完成了2018年的工作任务。本单位在资金管理过程中严格按照“花钱必有效，无效必问责”的要求执行资金的监督和管理。本单位以绩效目标为导向、绩效评价为手段、以结果应用为保障，提高项目资金使用效率。不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。博州旅游局2018年度基本支出345.10万元，项目支出388.06万元，共两个项目。
1、访惠聚专项活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚专项活动经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元（调整预算数7万元），执行数为7万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是按照“七个一批”、“六个精准”要求，制定了年度村级、55户贫困户巩固提升方案。在此基础上，通过不间断入户走访，与每户贫困户交流、沟通，梳理制定了就业、就医、就学及扶持发展畜牧养殖、特色旅游、实体经济等涉及群众的惠民政策进行面对面宣讲解读，做到政策落实覆盖到户、帮扶措施惠及到人。目前，全村55户贫困户中，已将符合条件的40户58人纳入护边员队伍进行扶持。20户31人纳入低保进行扶持。全面实施抗震减灾工程，通过摸排、核查，拆除全村饲料组以及偏远沟口危旧房114套，年内为8户群众新建安居富民房8套，其中贫困户4套，全村贫困户实现“两不愁、三保障”。为了增加村集体收入，改变往年春季发包土地的惯例，面向社会公开招标.全村55户贫困户脱贫巩固成效明显；二是加大投入力度，推进民生改善。结合村队实际，在充分调研、征求各方意见和建议的基础上，提出并制定了符合我村实际的“以发展乡村旅游带动村队整体发展”的总体思路。引导牧民在阿尔夏提察哈尔庄园开办农家乐，并在经营、管理等方面给予指导，使每户增收2-3万元。组织农牧家乐经营户赴博乐市、伊宁市开展考察、交流学习。争取乡村旅游项目（访惠聚项目）资金45万元，通过自愿报名、群众审议、公开公示等方式，引导牧民在全村率先实施民俗旅游示范点项目建设。
发现的问题及原因：一是预算数少，实际支出多，项目经费拨付不及时，有待进一步优化预算，提高资金拨付效率。
下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
2、旅游管理和服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚专项活动经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元（调整预算数381.06万元），执行数为381.06万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是2018年用于奖励2017年自治州旅游产业发展奖励资金186万元，主要用于星级宾馆创建、星级农家乐创建、旅行社招徕游客、旅游包机、旅游专列等奖励；二是用于外出召开旅游推介会、制制作PPT及旅游宣传视频、制作画册、场地租赁、邀请企业及嘉宾、邀请媒体等。
发现的问题及原因：一是预算数少，实际支出多，项目经费拨付不及时，有待进一步优化预算，提高资金拨付效率。
下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。216（类）05（款）01（项）：指行政运行，216（类）05（款）99（项）：指其他旅游业管理与服务支出，216（类）05（款）04（项）：指旅游宣传，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
无其他有关说明内容
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
窗体底端
新公网安备 65270102000008号
