第一部分 部门单位概述

一、单位主要职能

博州工商局单位规格为处级，是自治州全额预算行政执法部门。其主要职能是：

贯彻执行国家和自治区有关工商行政管理的方针政策及法律、法规，拟定本州有关工商行政管理规范性文件、具体措施并组织实施。

组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

组织监督市场交易行为，按规定组织监督检查流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者的合法权益。

组织实施各类市场经营秩序的规范管理的监督，并对开办各类交易市场及商品展销会进行登记管理。

组织监管经纪人、经纪机构。

组织管理经济合同，组织查处合同欺诈行为，组织管理动产抵押物登记、组织监管拍卖行为。

负责组织著名商标的推荐，保护商标专用权，组织查处商标侵权行为。

组织管理广告发布和广告经营活动，查处违法行为。

组织管理个体工商户、个人合伙、个人独资和私营企业的经营行为。

领导全州工商行政管理业务工作。

承办自治区工商行政管理局、博尔塔拉蒙古自治州人民政府交办的其他事项。

根据自治区人民政府的安排，工商行政管理部门还承担私营个体经济协调工作。

二、机构设置及人员变动情况

根据工作职责，内设十二个科室。分别为：办公室（信息监督管理科）、组教科、计划财务科、法规科、注册登记科、商标广告监督管理科、私营个体经济监督管理科、合同消保监督管理科、市场经济检查大队、纪检监察室、机关党委、食品流通监督管理科。

根据自治区工商局组织人事教育处组〔2004〕21号文件州局机关核定编制45人（其中：工勤人员编制2人）。

年末实有在职人员40人，其中：正县级3人（甫·巴特尔调至双和工商局，工资关系未转），副县级4人，正科级17人，副科级13人，科员1人，技师2人。变动原因：2016年年末在职人员40人，与上年45人相比减少5人（调出人员陈荣新、吴志疆、张小云、高学智、潘俊晓）。

年末实有退休人员13人（新增2人那卡、古力，减少1人斯拉依尔·亚森死亡），2016年8月实行机关事业单位养老保险制度改革，行政事业单位退休人员工资转社保发放。

遗属人员2人。临时人员7人。

第二部分 博州工商行政管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（附见2016年部门决算报表导出Excel电子表格22张）

第三部分博州工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算总收入838.47万元比上年985.07万元下降14.88%（其中：本年收入763.48万元），其中：公共预算财政拨款收入725.48万元（包括行政运行600.33万元、未归口管理的行政单位离退休7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出94.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.54万元、其他支出9万元）；其它收入38万元（其中财政下达预算外资金有返还湖北援疆资金30万元、兑现2015年安全生产目标管理考核奖金1万、6月份维稳补贴1.35万元，共32.35万元做其他收入。基本户利息收入0.35万元。自治区工商局拨打击传销办案经费2万元、优秀单位奖励2万元，州政法委拨综治平安奖1万元，州直党工委拨基层党支部经费0.3万元，共5.3万元做其它收入）；上年结转和结余其他资金75万元。

本年度经费支出810.41万元，其中：工资福利支出544.15万元，占总支出的67.15%；商品和服务支出132.38万元，占总支出的16.33%；对个人和家庭的补助支出131.27万元，占总支出的16.2%；其他资本性支出2.6万元，占总支出的0.32%。与上年910.07万元对比下降10.9%。

二、部门收入情况说明

2016年部门决算总收入838.47万元比上年985.07万元下降14.88%（其中：本年收入763.48万元），其中：公共预算财政拨款收入725.48万元；其它收入38万元（其中财政下达预算外资金32.35万元做其他收入），上年结转和结余其他资金75万元。

三、部门支出情况说明

本年度决算支出810.41万元，超出预算支出725.48万元的111.7%，其中：人员经费支出675.42万元，占人员支出预算648.5万元的104%；公用经费支出52.4万元，占公用经费支出预算76.98万元的68.06%；项目支出83.57万元，与上年支出910.07万元对比下降10.9%。本年预算支出执行完成100%。

四、部门结转结余情况说明

2016年部门决算总支出810.41万元，收支相抵后年末结转和结余其他资金28.06万元，结余资金为湖北援疆资金。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年度三公经费支出8.9万元，与上年17.42万元相比，下降85.27%，其中：因公出国（境）费用零支出；公务用车购置及运行维护费8.13万元，占车辆运行维护费支出预算9.84万元的82.62%，与上年决算数14.07万元相比下59.48%；公务接待费支出0.77万元，占公务接待支出预算0.9万元的85.5%，与上年决算数3.34万元相比下降25.78%。

会议费支出情况：本年度会议费支出0.61万元，与上年决算数3.65万元对比下降83.2%，人均支出0.01万元。

培训费支出情况：本年度培训费支出6.55万元，与上年决算数14.64万元对比下降55.2%，人均支出0.14万元。

六、部门预算执行情况分析说明

本年财政拨款收入725.48万元，比上年下降7.22%，下降原因是以往项目支出的工商行政管理业务经费下划地方管理后实行一事一报的规定本年未做预算安排。本年基本支出725.48万元，比上年下降10%。按支出经济分类，工资福利支出544.15万元，比上年增长25%，原因是新增机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、维稳补贴支出；商品和服务支出48.86万元，比上年下降67.29%；对个人和家庭的补助支出130.27万元，比上年增长0.6%，其他资本性支出2.19万元，比上年下降96.9%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年机关日常公用经费支出51.05万元，其中：商品和服务支出48.85万元，包括办公费6.29万元、印刷费0.51万元、水电费3.56万元、邮电费0.17元、公用取暖费10.94万元、差旅费10.27万元、物业费0.31万元、租赁费0.1万元、会议费0.61万元、公务接待费0.77万元、工会福利费5.15万元、公务用车运行维护费8.13万元、其他商品和服务支出1.45万元；其他资本性支出2.19万元，包括办公设备购置0.15万元、信息网络及软件购置更新2.04万元。

（二）部门国有资产占用情况说明

2016年固定资产累计总额1398.86万元，与2015年年末1397.16万元相比增长0.12%。其中：办公及其他业务用房面积3761.82平方米，人均办公使用面积106平方米。

2016年新增资产1.7万元：区局调拨彩色打印机1台1.15万元，购扫描仪1台0.98万元、三星电脑显示器1台0.13万元、购椅子、实木床0.31万元。

固定资产（汽车）情况：本年车辆共有5辆汽车，总价值131.06万元，人车比例1:8。其中：轿车1辆（雪佛兰轿车新E-80668）、越野车1辆（三菱V73新E-12266）、小型客载车2辆（汇众面包车新E-07190、柯斯达面包车新E-08323）、其他车型1辆(依维柯新E-13423)。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

一是加强财务管理制度建设。结合 “两学一做”活动，我局对以往的财务审批制度、差旅费报销规定、固定资产管理制度等进行了修改和完善。二是严格执行制度，管好用好单位资金。通过完善财务管理制度，实现“以制度管人，以制度管钱”的目的。财务审批除 “一支笔”审批原则外，还必须先由财务科长和办公室主任审核，经办人签字，专项支出需承办科室拟申请报告，主管领导同意审批同意后方可办理，重大专项支出上局务会研究。三是把握预算执行进度，深挖节支潜力，规范对口支援资金使用，经费保障有力。在自治区工商局的关心支持下，近三年，由国家总局、区局投资新建成的且已使用的精河县工商局办公大楼和温泉县工商局哈日布呼工商所办公楼是布局合理、设备先进、功能齐全的现代办公场所，符合现代工商事业发展的需要，符合当地城镇的总体规划要求，美化了小城镇建设，满足了基层干部正常的办公需求。2016年州局从援疆资金又拨付精河县工商局办公楼15万元，为基层工商局的配套设施解决了项目资金困难，为本地工商事业的发展提供了坚实的物质保障。2016年湖北省工商局落实对口支援资金30万元，六年来湖北工商系统累计到位援博资金550万元.

八、专业名词解释