根据博州人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》（博州政办发（2012）185号）和博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号）要求，现将2017年博州机关事务管理局部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

博州机关事务管理局主要职责是对州党委、人大、政府、政协机关及部分行政事业单位国有房地产进行集中统一管理，承担“四大班子”机关、家属院、州直湖北援博干部周转房、滨河小区和锦绣小区物业的后勤保障工作，同时完成州党委、人民政府交办的其它事项，并开展对外经营服务。

二、基本情况

2017年度博州机关事务管理局独立核算机构数1个,为参照公务员管理事业机构，其下设后勤服务中心为（科级）全额事业单位。

2017年博州机关事务管理局编制数38人，其中参照公务员编制35人，事业编制人数3人。2017年实有人数42人，其中参照公务员管理在职人数13人，专业技术人员2人，工勤在职人数22人，退休人员5人。

三、2017年部门预算情况

（一）收入预算

根据博州财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博州财预〔2017〕8号），自治州财政安排博州机关事务管理局收入预算为5475108.22元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2017年博州机关事务管理局支出预算总额为5475108.22元，其中基本支出5468758.22元，项目支出6350元。

1.基本支出预算5468758.22元，包括工资福利支出4016915.48元，商品和服务支出995334.98元，对个人和家庭的补助支出456507.76元。

2.2017年项目支出预算6350元。为上年党政办公区控制系统结余额度。

四、2017年“三公”经费支出预算

2017年安排“三公”经费149000元。其中：公务接待费18000元，公务用车运行维护费用100000元，因公出国（境）费用0元。

同2016年相比，2017年预算安排“三公经费”总体上增加了51.28%，其中：公务接待费18000元，与上年持平;公务用车运行及维护费用100000元,比上年增加40000元,主要是由两方面原因造成的，一是机关事务管理局（2007年起使用的新E16042别克卧车、2012年起使用的新E51372三菱越野车）共两辆车，随着车龄的增加，车况越来越差，2017年需要大修，二是随着安保巡查力度的加大，车辆使用频率增大，车辆油耗也将较上年大幅提高，综上所述，我单位公务用车运行及维护费用支出较2016年提高66.67%;因公出国（境）费用历年均未安排预算。

五、2017年政府采购支出预算

2017年政府采购经费支出总计0元。

2017年政府采购经费支出总计 元，其中：

六、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。