第一部分 博州政办概述

一、博州政办机构设置和主要职能。

自治州人民政府办公室设7个内设机构：

㈠ 秘书科。承担州领导日常工作服务，为领导决策提供依据；负责州人民政府党组会议、全体会议、常务会议和州人民政府召开的其他各种重要会议的讲话及材料准备、会议记录、会议纪要撰写及会议精神的督促落实；负责州人民政府和办公室各类文件的起草、修改；办理州长、副州长的各种文电、信件；负责承办县市、口岸及有关部门向州政府的请示报告；随同州长、副州长活动，负责服务、联络、记录工作；负责承办领导同志批示的转送和催办、督办事项；协助做好来信来访工作，并负责汇报、联系有关事宜。

㈡ 信息科。负责收集、整理、编发有关政治、经济、社会发展等方面的信息资料，及时上报重要信息，为领导决策提供服务；负责自治州人民政府与自治区、各县市政务信息网络的沟通联系；承担有关信息及刊物的编发；负责州内政务信息工作的调查研究和理论研究，指导政府各部门、各县市、口岸的信息工作。

㈢ 督查科（自治州人民政府督查室）。负责承办自治区人民政府、办公厅和自治州党委、人民政府及有关领导同志交办的督查事项；监督检查自治州人民政府全体会议、政府常务会议、政府领导主持召开的重要会议、政府及办公室下发的重要文件的贯彻落实情况；起草督查工作文稿，定期通报政令执行情况，为政府领导决策服务；负责自治州政府系统办理的自治区、自治州人大代表议案、建议、意见，以及自治区、自治州政协委员提案的督办工作；承办领导同志交办的其他事项。

㈣ 应急科（自治州人民政府应急管理办公室）。承担自治州应急委日常工作，承办应急委各项工作决定和安排部署的组织实施；负责值守应急、信息汇总、综合协调及各类紧急重要事项的接收和办理工作；协调特别重大、重大、较大突发公共事件、生产安全事故的预测预警、应急处置、信息发布、应急保障、调查分析和总结评估等工作；组织、协调、指导和监督全州应急管理体系建设。

㈤ 文书科。负责文电收发运转、印鉴管理、档案和数据（文字、声像）管理、保密等方面的工作，负责以政府和办公室名义发出的各类文电印制及格式把关。

㈥ 翻译科。负责上报自治区人民政府及政府办公厅的各类公文的翻译工作；负责自治州人民政府有关会议需要口译的翻译工作；审定自治州人民政府领导在各专题会议上的讲话译稿；承担州人民政府办公室有关文件、材料的翻印工作；群众来信来访的翻译等。

㈦ 老干科。贯彻执行中央、自治区、自治州有关老干部工作的方针、政策；组织老干部参加相关活动，协同有关部门做好老干部的医疗保健工作；负责老干部信息、统计、信访工作；承办自治州人民政府办公室和自治州老干部局交办的其他工作。

所属事业单位：

㈠ 自治州人民政府办公室行政科。主要职责：负责政府办公室及所属单位财务、办公用品采购、固定资产管理、人事工资档案等工作；负责政府机关精神文明、综合治理、普法等工作及机关后勤保障服务工作的监督管理；负责政府办公室车班管理及机关活动的组织实施；负责政府机关和办公室的对外联络、协调工作。

㈡ 博尔塔拉蒙古自治州扶贫（移民管理）综合办公室。主要职责：负责贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫开发各项方针政策，研究制定自治州扶贫开发规划、措施并组织实施；负责会同有关部门审核扶贫开发项目申报计划，组织协调和监督检查扶贫资金的使用、项目的实施以及信贷扶贫工作；负责组织开展全州扶贫考核、宣传工作；负责自治州扶贫开发领导小组日常工作。

负责贯彻落实国家、自治区、自治州有关大中型水电站（水库）库区移民和生态保护移民工作方针政策、法律法规及各项工作部署；负责移民安置区发展规划和移民后期生产扶持规划的编制和组织实施；负责移民后期扶持资金和各项补偿费用的管理使用及移民后期扶持监测评估工作。

二、人员构成情况。

自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室、移民管理办公室）机关行政编制为34名。其中：办公室领导职数4名（主任兼副秘书长1名，副主任3名），内设机构科级领导职数14名。

设自治州人民政府秘书长1名（占政府办公室编制），副秘书长6名（编制单列）。

自治州人民政府州长、副州长编制单列。

自治州人民政府办公室行政科。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。列事业编制23名。其中：科长1名，副科长1名，人事干事1名，会计1名，出纳1名，管理员1名，政府机关精神文明干事1名，通讯员1名，外收发1名，驾驶员14名。

博尔塔拉蒙古自治州扶贫（移民管理）综合办公室。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。列事业编制5名。其中：科级领导职数2名。

单位合计实有在职人数70人，州级领导7人（含一名援博领导），县级领导13人，一般工作人员50名。离休人员2人；退休人员48人；遗属8人；其他享受取暖费补贴人数3人；社保领取工资人员1名。

三、决算年度的主要工作任务。

2015年，州政府办公室紧紧围绕州党委、政府中心工作和各项决策部署，团结带领全体干部职工守纪律、讲规矩，转作风、抓落实，有力保障了州政府机关的高效运转。

㈠ 以“三严三实”专题教育为主线，着力加强自身建设。从严从实，扎实开展专题教育。坚持问题导向，把落实“三严三实”标准作为加强自身建设的重要载体，通过深化学习教育，带头讲党课，积极开展学习研讨，从严从实查摆问题，认真抓好整改落实，深化了思想认识，强化了政治定力，有效增强了干部职工的思想自觉和行动自觉。

㈡ 强化学习，加快提升工作能力。始终把学习贯穿于政务服务的始终，对上级党委政府的重要部署，先学一步、深学一层，切实提高理解力执行力落实力。围绕社会稳定和长治久安总目标，扎实开展维稳形势教育，干部职工“没有与稳定无关地区、无关部门和无关人员”的观念进一步强化。以建设“四强三力”新疆特色好干部队伍为重点，积极创新学习载体，丰富学习内容，学习型机关创建工作扎实推进。

㈢ 抓班子带队伍，不断增强机体活力。严格执行民主集中制，全面落实“三重一大”、“四个不直接分管”、末位表态等制度，重大事项集体研究决定。坚持抓班子带队伍，加强干部队伍管理，年内向组织推荐提拔任用干部11名，2名干部到乡镇社区锻炼。倡导忠于职守工作理念，严格请示汇报、工作反馈、AB岗零缺位制度，许多同志经常放弃休息时间，加班加点，完成了大量繁重任务，保持着敢于担当、实干苦干的良好状态。

㈣ 守纪律讲规矩，全面落实党风廉政建设主体责任。严格落实廉洁从政准则和纪律处分条例，严守政治纪律和政治规矩，狠抓廉政建设主体责任落实，推进“一岗双责”，反腐倡廉教育和廉政文化建设深入推进。持续开展专项整治，完成因私出国境证件清理、个人事项报告登记抽检等工作，巩固了教育实践活动成果，保持了风清气正的机关风尚。

㈤ 围绕中心工作，着力提高服务大局的能力。

1.着力增强攻坚破难能力。将精准扶贫作为办公室一项重大职责，全力推进。在全面建档立卡的基础上，创新扶贫举措，精准制定帮扶政策，整合各类政策资源和项目资金用于扶贫开发，精准扶贫开局良好。主动承担自治州经济工作专班综合组的各项工作，紧跟专班州领导谋划工作的脉络和节奏，出方案、搞分析、写通报、发专稿、勤调研、严督促，研究拟定了“博州51条”和一系列含金量高的政策性文件，为全州经济企稳回升做出了积极努力。加强对内对外联络沟通，广泛收集各类信息，为经济发展提供了参考。圆满完成60年区庆中央代表团来博慰问筹备、会务、来宾接待等工作。办公用房清理、部分单位办公用房调整、3号楼入驻单位分配、州直集资房整改和补缴差价等工作全面完成。深入研究运行机制，保证了州行政服务中心规范运行。积极协调在州直综合楼建立了国有资产待拍卖物展厅。会同机关事务管理局完成干部职工食堂建设，解决了干部职工就餐问题。

2.努力提升改革创新的能力。将改革创新作为促进机关高效运转的有力抓手。一是推进管理创新。修订完善了办公室绩效考核细则，突出日常和月度考核，将考核结果与年终绩效、干部任用相挂钩，形成了奖优罚劣、比学赶超的良好氛围。二是推进工作创新。创立科室“工作历”，将单位、科室年内重点工作以台账形式列出，明确工作重点、节点和创新点，逐月对账销号，强化跟踪落实；强调科室配合和岗位协作，将一些综合性工作合理分配至各科室，最大限度解决忙闲不均现象。三是强化技术创新。优化OA协同办公系统流程，实现了收发文无纸化网上审核审签，为州直政府系统无纸化办公打下了基础。四是加强制度创新。修订完善办公室考勤、请销假办法和年休假申报制度，对考勤、休假病假等情况进行周汇总月公示，不定期抽查，提高了机关规范化管理水平。

3.切实提高服务群众的能力。高度重视“访惠聚”活动，全面落实六项任务和四项重点工作。深入调研，协助村队梳理发展思路，修订完善了“访惠聚”活动三年规划。坚决“去极端化”，强化维稳措施落实，开展了系列群众性文化活动，保持了村队安全稳定。认真落实精准扶贫措施，15户贫困户实现脱贫。加大帮扶力度，争取项目资金630余万元，实施了安全饮水、便民服务中心、村容整治项目等一批扶持项目。着力加强村“两委”班子建设，村党支部引领发展、服务群众的能力明显提升。

㈥ 认真履职尽责，着力提升政务服务水平。

1.不断提高“三办”能力。全面落实重要文稿逐级把关、征求意见和集体会商制度，落实定期保密检查制度，有效提高了公文运转质量和效率。共起草领导重要讲话文稿147篇、各类综合性汇报材料135件，筹备各类会议110余次，翻译文稿653件93万字，以文辅政水平不断提升。

2.切实加强信息督查和应急管理。落实全员办信息、定期考核通报机制，编发政务信息1520条，被自治区采用189条，信息工作深度和广度不断拓展。编发督查通报29期，督办领导批示201件，办理区、州人大代表建议92件，州政协委员提案85件。狠抓应急预案体系建设，加强应急信息接报处置，应急管理示范点创建有序推进。

3.全面提升依法行政和电子政务水平。以州市行政服务中心规范运行为抓手，推进行政审批制度改革，年内精简审批事项60项。加强公共资源交易中心运营，完成进场交易689项，节约资金1733万元。加快转变政府职能，对规范性文件及时清理，加强行政复议。完成《自治州民族语言文字条例（草案）》、《博河流域水生态环境保护条例（草案）》论证修改工作。政府门户网站群升级、外网协同办公云平台搭建等工作扎实推进，电子政务应用不断深化。

4.扎实做好后勤保障等工作。严格落实月采月结、多方询价、公务卡结算等制度，厉行节约，挖潜降耗，“三公”经费支出同比减少5.3%。严格规范接待审批，接待费用同比下降21.6%。关心退休老干部生活，继续实行干部职工健康体检、住院慰问等制度，扎实开展了职工运动会、徒步健身等内容丰富的活动，舒缓工作压力，推动了精神文明、工青妇等各项工作的深入开展。

第二部分 博州政办2015年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 博州政办2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1437.05万元，其中：本年收入1369.15万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余67.90万元。

2015年度支出总计1437.05万元，其中：本年支出1413.93万元，结余分配0万元，年末结转和结余23.12万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1369.15万元，其中：财政拨款收入1338.71万元，占97.8%；其他收入30.44万元，占2.2%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1413.93万元，其中：基本支出1298.93万元，占 91.9%；项目支出115万元，占8.1%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算1406.61万元、1406.61万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度一般公共预算财政拨款支出1383.50万元，占本年支出合计97.85%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.1万元，主要原因是：财政统发人员经费虽然增加 ，但2014年存在博尔塔拉蒙古自治州60年大庆专项经费465万元，故2015年财政拨款支出较2014年相对减少。

㈡一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1368.50万元，占98.91%；农林水支出12万元，占0.87%；其他支出（“访惠聚”支出）3万元，占0.22%。

㈢一般公共预算财政拨款支出预决算情况。2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1383.50万元，支出决算为1383.50万元，完成年初预算100%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

㈠政府基金财政拨款支出决算总体情况。2015年度政府基金财政拨款支出为0万元，与2014年相比，政府基金财政拨款支出无变动。

㈡政府基金财政拨款支出决算结构情况。2015年度无政府基金财政拨款支出。

㈢政府基金财政拨款支出预决算情况。2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算100%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.50万元，其中：人员经费1064.62万元，主要包括：基本工资1796984.00元、津贴补贴3454625.48元、奖金195870.00元、社会保险缴费917239.06元、其他工资福利支出95700.00元、离休费241660.00元、退休费2485315.54元、抚恤金119318.00元、生活补助60244.00元、奖励金856622.00元、住房公积金518352.00元，其他对个人和家庭的补助支出10046.00元；公用经费203.87万元，主要包括：办公费199469.14元、印刷费18338.00元、咨询费20000.00元、手续费4350.03元、邮电费32437.70元、取暖费191025.00元、物业管理费75904.96元、差旅费711990.50元、维修（护）费3570.00元、培训费59758.50元、劳务费5026.26元、工会经费18846.00元、福利费33318.11元、公务用车运行维护费742765.92元、其他商品和服务支出1110447.80元(包括皮山县地震捐款1000000.00元）、办公设备购置160116.00元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

㈠“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为91万元，支出决算为74.28万元，完成预算的81.62%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，100%完成预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为74.28万元，完成预算的84.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

㈡“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为74.28万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行费支出74.28万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出74.28万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年未购置公务用车，公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费支出0万元，既无外事接待支出，也无国内公务接待支出。

㈢“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，比2014年度下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为74.28万元，同比下降11.1%；公务接待费支出决算为0万元，同比下降100%。具体原因如下：2015年未安排任何因公出国事项；所有公务接待均由博州政府接待处负责。

九、其他重要事项情况的说明

㈠机关运行经费支出情况。2015年机关运行经费支出2038735.16元。

㈡政府采购支出情况。2015年政府采购支出160116元，主要用于办公设备购置。

㈢其他情况。无

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。