第一部分 部门概况

一、 博州政府接待处机构设置、职能和预算单位构成。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。其主要职责是负责拟订自治州政务接待工作的有关制度和接待服务标准，并组织实施；承办来博副厅级以上领导同志的接待服务工作；会同有关部门做好自治州重大活动和大型会议的接待服务工作；指导县市、口岸的接待服务工作；承办自治州领导交办的其他政务接待事项。

二、 人员构成情况。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处，全额事业编制10名（干部编制5名，驾驶员专用后勤编制5名），其中：领导职数3名（副县级1名，正科级2名）。

单位实有在职人员9人，遗属4人。享受取暖费补贴人数2人。实有公务用车6辆。

三、决算年度的主要工作任务。

2015年度博州人民政府接待处较好地完成了全州大型政治、经贸、文化等社会活动和兄弟省、市党政代表团、海内外经贸考察团以及国家、省级新闻媒体等大型团体来博的相关接待任务，先后完成省部级以以上领导接待任务达44人次。特别是区庆60周年期间，接待各级领导、嘉宾共计54名，从住宿的安排到餐饮的准备，都体现了我们工作的细致用心和热情周到，圆满地完成了各项接待服务保障任务。同时，还圆满完成了自治区党委第三、四巡视组、自治区督导组、来博检查督导工作的国家和自治区相关部门领导的接待任务。截至目前，共接待来博的领导和嘉宾585批、12837人次。尽管接待数量较上年度有所减少，但服务质量丝毫没有降低。在接待活动中，我们用真心、热心、细心和责任心服务好每一次接待，赢得了广大宾客的认可和好评，也充分体现了博州优良的接待水准，更展示了博州人民良好的精神风貌。

第二部分 博州政府接待处2015年度部门决算表

（见附表）

第三部分 博州政府接待处2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计644.56万元，其中：本年收入643.20万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余1.36万元。

2015年度支出总计644.56万元，其中：本年支出640.88万元，结余分配0万元，年末结转和结余3.68万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计643.20万元，其中：财政拨款收入640.75万元，占99.6%；其他收入2.45万元，占0.4%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计640.88万元，其中：基本支出109.55万元，占17.1 %；项目支出531.33万元，占82.9%；无经营支出。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算642.11万元、642.11万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出638.43万元，占本年支出合计99.6%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.4万元，主要原因是：财政统发人员经费增加；专项业务费增加86.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出638.43万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为638.43万元，支出决算为638.43万元，完成年初预算100%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，与2014年相比，政府基金财政拨款支出无变动。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度无政府基金财政拨款支出。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算100%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出107.10万元，其中：人员经费88.84万元，主要包括：基本工资183710元、津贴补贴370871.04元、奖金20562元、社会保险缴费97318.87元、其他工资福利支出58586元、生活补助15888元、奖励金99160元、住房公积金66768元；公用经费18.26万元，主要包括：办公费35434元、手续费266.1元、邮电费8915元、差旅费58988.9元、培训费18781元、公务接待费3715395.76元、劳务费1150元、工会经费1994.04元、福利费3589.27元、公务用车运行维护费261120.11元、、其他商品和服务支出205.5元、公务用车购置支出1390111.12元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为536.66万元，支出决算为536.66万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为165.12万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为371.54万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为165.12万元，占30.8%；公务接待费支出决算为371.54万元，占69.2%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出165.12万元。其中：公务用车购置支出139.01万元。公务用车运行支出26.11万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为2辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出371.54万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出371.54万元。2015年共接待国内来访团组585批、12837人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为165.12万元，下降了18.6%；公务接待费支出决算为371.54万元，下降了12.3%。具体原因如下：1、坚决贯彻执行中央八项规定，自治区十项规定和自治州贯彻中央八项规定实施办法，厉行节约，降低费用。2、建立公务接待审批制度，严禁将非公务活动纳入接待范围。没有在接待费中列支应当由接待对象承担的费用，没有以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿接待费开支。3、严格车辆管理制度，车辆由小车班统一管理，严禁公车私用。对车辆定期检查、保养，在指定地点进行维护。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出182587.15元

（二）政府采购支出情况。

2015年政府采购支出1390111.12元，用于购置公务用车2辆。

（三）其他情况。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。