第一部分 部门概况

一、 博州电子政务办机构设置、职能和预算单位构成。

博尔塔拉蒙古自治州电子政务办公室（以下简称自治州电子政务办公室），机构规格相当于副县级，隶属于自治州人民政府办公室管理的全额事业单位。设3个内设机构（相当于科级）：

㈠ 综合业务科。组织电子政务政策研究，拟订推进全州电子政务工作的规划、综合性措施及重大方案；承担全州电子政务信息综合、新闻宣传、培训教育工作；负责本单位日常工作综合协调；承办本单位文秘、会务、档案、保密、固定资产等行政管理工作。

㈡ 政务公开科。承担自治州政务公开领导小组办公室日常工作；承担全州行政审批、行政许可和服务类事项的梳理发布和网上办事工作的具体业务；承担全州政府及其部门主动公开信息的梳理发布、依申请公开信息受理工作的组织协调；负责全州政务公开工作的宣传培训、考核评价机制建设等工作。

㈢ 应用管理科（电子政务外网管理中心）。承担全州电子政务应用系统的推广应用工作；承担全州政务信息资源开发利用的具体业务，推进基础信息数据库建设；承担全州政务网站建设和管理工作的指导协调；承担州政府门户网站、办公业务网站栏目规划、信息采编、内容更新与系统维护等工作；承担州政府协同办公系统的规划、建设、运行维护等工作；承担自治州有关会议、活动的多媒体技术服务；承担全州电子政务网络的规划、建设、运行和升级改造工作的指导协调业务；对州政府各部门、县市、口岸电子政务网络系统进行业务指导和技术支持；承担州本级电子政务内外网络的建设、运行维护和安全保障；承担自治州电子政务中心机房、动力机房、应急平台系统等相关设备和信息数据库的日常管理维护；承担州政府办公室计算机终端的运行维护工作。

其主要职责是：

㈠ 贯彻落实国家和自治区有关电子政务、政务公开工作的法规和标准。

㈡ 负责全州电子政务工作的规划、组织、协调、指导和监督。

㈢ 负责全州政务公开工作的规划、组织、协调、指导和监督。

㈣ 负责全州电子政务内、外网及其应用系统的规划、建设、运行维护与应用管理工作。

㈤ 负责全州电子政务信息资源的开发利用和统一管理。

㈥ 负责自治州政府门户网站和办公业务网站的规划、建设、运行维护和内容保障；指导、监督各县市、口岸、州政府各部门门户网站的建设和运行。

㈦ 负责自治州人民政府有关会议和活动的多媒体技术服务工作。

㈧ 承办自治州人民政府及政府办公室交办的其他事项。

二、 人员构成情况。

自治州电子政务办公室列全额事业编制12名。其中：领导职数3名（副县级1名、正科级2名），内设机构科级领导职数4名。

单位实有在职人数7人；无车辆。

三、决算年度的主要工作任务。

㈠推进电子政务外网建设。一是做好行业部门政务外网接入工作；二是积极争取自治区电子政务外网专项试点单位；三是做好外网应用保障工作；四是推动电子政务外网协同办公云平台建设；五是配合组织部和建设局做好“领导干部房产信息核查系统”网络接入；六是做好各单位搬入州法院办公楼（7、8、9层）网络建设规划和技术支持工作；七是推动自治州电子政务云平台建设；八是做好自治州信息化资源整合工作；九是做好州直单位服务器托管和应用支撑工作。

㈡全力保障政务专网安全运行。我州政务专网上连自治区政务专网，下连两县两市，横向连接133个州直单位，主要承载自治区政府电子公文传输系统、州电子公文传输系统、协同办公系统、应急视频会议系统、州政府办公室绩效考核平台、政府短信服务平台及即时通等应用。

㈢不断深化业务应用。一是扎实推进政府门户网站建设；二是深入拓展协同办公系统应用；三是切实提高办公室内网绩效平台可用性；四是政府网站普查工作开展有条不紊。

㈣全面推进政府信息公开工作。一是进一步修改完善政务公开考核评分标准；二是认真做好政府信息公开年报编制工作；三是认真做好三公经费和预决算网上公开工作；四是积极推动公共监管信息公开；五是深化公开内容，拓展公开范围。

第二部分 博州电子政务办2015年度部门决算表

（见附表）

第三部分 博州电子政务办2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计322.68万元，其中：本年收入265.27万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余57.41万元。

2015年度支出总计322.68万元，其中：本年支出313.51万元，结余分配0万元，年末结转和结余9.17万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计265.27万元，其中：财政拨款收入139.80万元，占52.7%；其他收入125.47万元，占47.3%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计313.51万元，其中：基本支出140.23万元，占44.7 %；项目支出173.28万元，占55.3%；无经营支出。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算197.21万元、197.21万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出189.06万元，占本年支出合计60.3%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.17万元，主要原因是：减少2名人员，相应减少人员经费；行政服务中心分立单独核算，其信息系统项目资金在“其他收入”中反应。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出313.51万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.51万元，支出决算为313.51万元，完成年初预算100%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，与2014年相比，政府基金财政拨款支出无增加。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度无政府基金财政拨款支出。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算100%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出137.78万元，其中：人员经费66.24万元，主要包括：基本工资136324元、津贴补贴289953.65元、奖金15557元、社会保险缴费73587.69元、其他工资福利支出26600元、奖励金92286元、住房公积金52580元；公用经费71.54万元，主要包括：办公费39435.6元、印刷费6310元、咨询费52080元、手续费141元、邮电费20454元、差旅费29147元、维修（护）费550元、专用材料费7400元、劳务费5720元、工会经费1878元、福利费3380元、其他交通费用1000元、其他商品和服务支出6209元、办公设备购置447726元、信息网络及软件购置更新费1826788元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，100%完成预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，无变动；公务接待费支出决算为0万元，下降100%。具体原因如下：严格公务接待制度。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出715407.10元

（二）政府采购支出情况。

2015年度政府采购支出2274514.00元，其中：

1、办公设备购置447726元。

2、信息网络及软件购置1826788元。

（三）其他情况。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。