第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠机构设置：

博州团委机构设置有1个行政编制的团委机关、1个参照公务员管理的事业单位（州少工委办公室），1个全额拨款事业单位（州青联办公室）。

㈡主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,自治州团委是自治州各级团组织的领导机关。

⒈领导全州共青团工作，组织全州共青团组织围绕自治州改革、发展、稳定的大局开展工作，在自治州政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

⒉围绕州党委、政府中心工作，推进全州青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全州青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全州志愿者工作的开展。

⒊负责全州共青团工作和青年工作的理论研究；向州党委、政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担博尔塔拉蒙古自治州未成年人保护委员会办公室的工作。

⒋负责研究指导全州团的组织建设和干部队伍建设，推进全州团的基层组织建设；协助党组织管理县市团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全州共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

⒌负责全州青年统战工作。

⒍负责全州共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

⒎指导和帮助青联、学联、少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

⒏承办州党委、政府和自治区团委交办的其他事项。

㈢预算单位构成

自治州团委2015年决算编制范围为州团委机关、州少工委和博州青联办公室。

二、人员构成情况。

博州团委人员编制11人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制3人，全额拨款事业单位人员编制2人，工勤人员1人。实有在职人数8人，其中：行政在职4人，参照管理1人，事业在职2人（其中1人为团中央高校挂职干部），工勤人员1人。

三、决算年度的主要工作任务。

一、突出思想引领，引导各族青年听党话跟党走。

一是着力抓好爱国爱疆教育。深入开展“我的中国梦”主题教育实践活动，累计举办活动70余场， 4000余名青少年受教育。开展“我与国旗合个影，我给祖国说句话”、“红色旗帜代代相传”等活动。举办了“在祖国的怀抱中”原创诗歌大赛、少先队鼓号队大赛等系列活动。

二是着力抓好“去极端化”教育。聚焦80、90、00后，深入开展“现代文化与青年同行”活动，组织开展“共青杯”乡村篮球联赛、青年才艺大赛、青年乒乓球（台球）大赛。开展“依法去除极端化，建设和谐新博州”青年典型宣讲会。制作发放2万余套《阿凡提告诉你》《灰太狼遇到熊出没》系列动漫等一批倡导民族团结、抵御宗教极端思想的文化产品。

三是着力抓好融情教育。广泛开展“手拉手结对子”“中小学生书信交友”“融情夏（冬）令营”“你来我家吃馓子，我到你家吃月饼”“我在城里（农村）有个家”“民族团结大家Show”等融情实践活动728场次，参与少年儿童达5.1万人次。成功举办首届“鄂博青少年手拉手”书信大赛，出版制作了鄂博少年儿童手拉手优秀文集。出版制作《我们少年》画册，集中展示历年来鄂博融情夏令营活动成果。

四是着力抓好法制教育。在全州范围内开展为期3个月的《青少年法制宣传教育警示片》观看、讨论主题团队日活动，共播放900余场，观看青少年3万余人次。组织律师志愿团开展“以案说法”法制宣讲120余场。举办首届青少年模拟法庭大赛，10支基层学校代表队参赛。

五是着力抓好网上舆论引导。建立各级共青团网站、微博、微信平台，组建400余人网络宣传员、4000余名青年网络文明志愿者队伍，在网络上开展正面宣传引导，构建清朗网络空间。

二、突出服务维权，为青少年成长成才提供有效帮助。

一是“牵手行动”关爱特殊困难群体。招募基层团干部、公检法司等志愿团队力量186人，与7类294名特殊困难青少年结成帮扶对子，开展心理疏导、生活救助、就学就业、社会融入等帮扶活动。

二是“助力行动”帮助青年就业创业。选树表彰青年致富带头人、创业之星等典型60余人。开展培训活动120场次，培训青年8513人次。为11名青年争取贷款28万元。建立2家青年电商创业培训基地，举办青年电商创业参观考察1次、开展培训3期。

三是“志愿行动”提升青年境界。深化青年志愿者、文明号等青字号品牌工作，隆重表彰自治州五四青年奖章10人。抓住“3·5”、“12·5”、环湖赛等节点，广泛开展志愿服务。整合物资18万元，慰问245名家庭贫困青少年。争取助学资金20万元，资助大学新生40名。争取项目资金60万元实施了达勒特全洲希望小学、博乐市青少年综合服务平台、精河县青少年校外活动阵地等建设项目。

第二部分 博州团委2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分 博州团委2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计223.68万元，其中：本年收入223.68万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余9.24万元。

2015年度支出总计232.92万元，其中：本年支出232.92万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计223.68万元，其中：财政拨款收入221.43万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.25万元，占1%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计232.92万元，其中：基本支出95.12万元，占41%；项目支出137.80万元，占59%；经营支出0万元，占0 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算223.68万元、232.68万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出221.43万元，占本年支出合计95%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.60万元，主要原因是：2015年职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发。 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：人员经费支出69.79万元，占32%；一般公共服务支出151.64万元，占68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.68万元，支出决算为232.92万元，完成年初预算135%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是： 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出836257.68元，其中：人员经费697932.77元，主要包括：基本工资145661元、津贴补贴334007.40元、奖金15832元、社会保险缴费48602.51元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助18790元、医疗费4618.86元、助学金0元、奖励金85275元、住房公积金44666元、提租补贴0元、购房补贴0元，其他对个人和家庭的补助支出480元；公用经费138324.91元，主要包括：办公费16788.62元、印刷费25240元、咨询费0元、手续费175元、水费0元、电费0元、邮电费3441元、取暖费7334元、物业管理费16459.42元、差旅费16874元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费9800元、会议费12410元、培训费4305元、公务接待费5861元、专用材料费0元、劳务费4168元、委托业务费0元、工会经费2187.12元、福利费3936.82元、公务用车运行维护费9344.93元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.18万元，完成预算的49%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的116%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元，占73%；公务接待费支出决算为0.58万元，占27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.60万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.60万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.58万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.58万元。2015年共接待国内来访团组20个、来宾180人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.60万元，下降9%；公务接待费支出决算为0.58万元，增长16%。具体原因如下：召开自治区共青团基层组织建设现场观摩会。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费13.83万元用于办公费用、公务车运行及维护费用、取暖费、差旅费等费用。

（二）政府采购支出情况。

2015年度按照政府购置相关要求，进行政府采购6.19万元，其中：货物是6.19万元。

（三）其他情况。

团委无其他情况说明。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。