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博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

中华全国妇女联合会是全国各族各界妇女在中国共产党领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性。自治州妇联是自治州各级妇联组织的领导机关。

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

2、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；

5、维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；

7、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；

8、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

9、承办州党委、政府和自治区妇联交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会2019年度，实有人数12人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入131.65万元，与上年相比，增加11.37万元，增长9.45%，主要原因是：业务增加，经费开支增加。本年支出133.36万元，与上年相比，增加11.54万元，增长9.47%，主要原因是：业务增加，经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入131.65万元，其中：财政拨款收入103.60万元，占78.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.05万元，占21.31%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出133.36万元，其中：基本支出110.95万元，占83.20%；项目支出22.41万元，占16.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入103.60万元，与上年相比，增加15.38万元，增长17.43%。主要原因是：新增1 名公岗人员和1名大学生志愿者，相应人员费用增加。财政拨款支出101.05万元，与上年相比，增加9.26万元，增长10.09%。主要原因是：新增1 名公岗人员和1名大学生志愿者，相应人员费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数89.83万元，决算数103.60万元，预决算差异率15.33%，主要原因是：新增1 名公岗人员和1名大学生志愿者，相应人员费用增加。财政拨款支出年初预算数89.83万元，决算数101.05万元，预决算差异率15%，主要原因是：新增1 名公岗人员和1名大学生志愿者，相应人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出101.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012999其他团体群众事务支出2.84万元；

2012901行政运行89.85万元；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出8.37万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出98.22万元，其中：

人员经费89.09万元，包括：基本工资28.76万元、津贴补贴21.46万元、奖金8.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.37万元、职工基本医疗保险缴费8.30万元、公务员医疗补助缴费2.62万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金5.87万元、其他工资福利支出1.47万元、退休费0.82万元、生活补助0.34、奖励金1.94万元。

公用经费9.13万元，包括：办公费0.73万元、印刷费0.13万元、水费0.02万元、电费0.14万元、邮电费0.28万元、物业管理费0.28万元、差旅费0.28万元、会议费0.30万元、培训费0.39万元、劳务费3.13万元、工会经费0.30万元、福利费1.52万元、公务用车运行维护费1.63万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.16万元，比上年减少0.2万元，降低8.47%，主要原因是压缩开支，经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低8.47%，主要原因是压缩开支，经费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.16万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.26万元，决算数2.16万元，预决算差异率-0.44%，主要原因是：压缩开支，节约经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：压缩开支，经费减少；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：较上年无变化；公务用车运行费预算数2.26万元，决算数2.16万元，预决算差异率-0.44%，主要原因是：压缩开支，经费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：较上年无变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州妇女联合会机关运行经费支出9.13万元，比上年增加2.87万元，增长45.85%，主要原因是业务增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值26.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

1、根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金18万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过强化思想教育引领、开展专业心理疏导、帮助提升技能促进就业、预防化解婚姻家庭纠纷、困难帮扶等举措对有关人员家庭妇女开展教育关爱工作；二是通过教育关爱，有关人员家庭妇女思想观念发生转变，整体素质得到提升，就业能力有所增强，家庭更加和谐稳定，参与经济社会建设的积极性和能力全面提高。发现的问题及原因：一是存在绩效考核管理认识不足，重视不够的问题；二是对于绩效管理工作熟悉程度不够，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度和确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）