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博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会主要职能为：贯彻落实党的文艺方针，实施州党委和州人民政府关于文艺工作的重大决策，开展自治州各文学艺术工作者协会和各县（市）文联的联络、协调、服务工作，反映文艺界的情况和意见。组织各团体协会会员的文艺创作、评论、文艺交流和人才培训及调研工作；协同有关部门组织相关的文学艺术活动的重大评奖活动。协同有关部门举办各类文艺大奖赛，积极帮助发展企业文化。努力创造条件，积极组织各族文艺工作者开展州内外、区内外的文化交流活动，通过文化交流和文艺宣传活动，提高我州在区内外的知名度，扩大我州在区内外的影响。开展维护各族文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益的工作。负责对团体会员的服务工作，帮助协会会员，努力改善文艺工作者的工作条件。承办自治州党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会2019年度，实有人数11人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入112.71万元，与上年相比，减少24.19万元，降低17.67%，主要原因是：压减公用经费，开支减少。本年支出136.06万元，与上年相比，增加34.62万元，增长34.13%，主要原因是：新增聘用人员3名，相应增加人员工资、社保、公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入112.71万元，其中：财政拨款收入106.92万元，占94.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.79万元，占5.14%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出136.06万元，其中：基本支出117.70万元，占86.51%；项目支出18.36万元，占13.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入106.92万元，与上年相比，增加17.43万元，增长19.48%。主要原因是：业务增加，经费增加。财政拨款支出100.19万元，与上年相比，增加10.70万元，增长11.96%。主要原因是：业务增加，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数79.88万元，决算数106.92万元，预决算差异率33.85%，主要原因是：业务增加，经费增加。财政拨款支出年初预算数79.88元，决算数100.19万元，预决算差异率36.35%，主要原因是：业务增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出100.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行97.45万元；

2080799其他就业补助支出2.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出100.19万元，其中：

人员经费88.84万元，包括：基本工资23.59万元、津贴补贴18.66万元、奖金8.98万元、职工基本医疗保险缴费3.88万元、公务员医疗补助缴费1.29万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金5.17万元、医疗费5.65万元、其他工资福利支出18.41万元、退休费0.89万元、奖励金1.99万元。

公用经费11.35万元，包括：办公费1.69万元、印刷费0.60万元、手续费0.01万元、水费0.02万元、电费0.20万元、邮电费0.09万元、物业管理费2.16万元、差旅费1.37万元、租赁费0.13万元、劳务费2.82万元、工会经费0.45万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费0.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.95万元，比上年减少1.4万元，降低59.57%，主要原因是压缩开支，经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按预算执行；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100%，比上年减少1.4万元，降低59.57%，主要原因是压缩开支，经费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按预算执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.95万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.95万元，决算数0.95万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数0.95万元，决算数0.95万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州文学艺术界联合会机关运行经费支出11.35万元，比上年减少65.33万元，降低85.20%，主要原因是业务减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额12.21万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.05万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值19.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）