2018年度博州文化馆决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1.主要职能
博尔塔拉蒙古自治州文化馆（非物质文化遗产办公室）。主要职责：组织、指导社会文化活动；辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团队；承办各类社会文化艺术活动；挖掘、整理、保护及开发利用全州各民族文化艺术资源，承担全州非物质文化遗产的保护和传承等工作。
2.人员情况
相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。列全额事业编制15（2016年编制18人根据博州党编办〔2016〕24、56号文件核减编制3名）名，其中：科级领导职数3名。
在职实有人数15人（副高2人，一般干部9人，工勤人员3人其中合同制工人1人）；退休人数10（领导干部5人，一般干部5人）人。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州文化馆部门决算包括：博州文化馆部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州文化馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入345.79万元,与上年相比，增加7.24万元，增长2.14%，增减变化主要原因是：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费资金。；支出374.67万元,与上年相比，减少3.25万元，降低0.86%，增减变化主要原因是：严格按财政要求节约经费。；结余74.48万元，与上年相比，减少41.01万元，降低35.51%。增减变化主要原因是：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费等项目资金支出。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计345.79万元，其中：财政拨款收入281.66万元，占81.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入64.13万元，占18.55%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数216.18万元，决算数345.79万元，预决算差异率129.61%，差异主要原因：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费等项目收入。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计:374.67万元，其中：基本支出224.99万元，占60.05%；项目支出149.68万元，占39.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数216.18万元，决算数374.67万元，预决算差异率158.49%，差异主要原因：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费等项目支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入:281.66万元，与上年相比，减少11.37万元，降低3.88%。增减变化的主要原因是：财政减少值班补助费等。财政拨款支出374.67万元，与上年相比，减少3.25万元，降低0.86%，增减变化的主要原因是：财政减少值班补助费等支出。其中：基本支出224.99万元，项目支出149.68万元。财政拨款结转结余74.48万元，与上年相比，减少41.01万元，降低35.51%。增减变化的主要原因是：增加了免费开放经费，非物质文化遗产保护专项资金，“三区”文化人才专项资金等项目支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数216.18万元，决算数281.66万元，预决算差异率30.3%，差异主要原因：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费。财政拨款支出年初预算数216.18万元，决算数374.67万元，预决算差异率:73.3%，差异主要原因：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费等项目支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入281.66万元。与上年相比，减少11.37万元，降低3.88%。增减变化的主要原因是：财政减少值班补助费等。一般公共预算财政拨款支出326.89万元。与上年相比，减少3.43万元，降低1.04%。增减变化的主要原因是：财政减少值班补助费等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），（207）文化体育与传媒支出322.9万元，（208）社会保障和就业支出3.99万元，按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出198.39万元，商品和服务支出106.1万元，对个人和家庭补助支出9.03万元，资本性支出13.37万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数216.18万元，决算数281.66万元，预决算差异率30.03%，差异主要原因：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数216.18万元，决算数326.89万元，预决算差异率51.21%，差异主要原因：增加了免费开放中央补助资金、大合唱比赛、非物质文化遗产保护专项资金、“三区”文化人才专项经费等项目支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年相比一致。
三、部门结转结余情况
年末结转结余74.48万元。与上年相比，减少41.01万元，降低35.51%。增减变化的主要原因是：增加了免费开放经费，非物质文化遗产保护专项资金，“三区”文化人才专项资金等项目支出。
。
其中财政拨款结转结余58.12万元。与上年相比，减少45.24万元，降低43.76%。增减变化的主要原因是：增加了免费开放经费，非物质文化遗产保护专项资金，“三区”文化人才专项资金等项目支出。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.73万元，比上年减少0.05万元，降低1.7%，减少原因是减少了日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出按财政要求厉行节约逐年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年相比一致；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占85.88%，比上年减少0.003万元，降低0.11%，减少原因是按财政要求厉行节约逐年减少；公务接待费支出0.39万元，占14.12%，比上年减少0.04万元，降低10.39%，减少原因是公务接待减少按财政要求厉行节约逐年减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州文化馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：与上年相比一致。
公务用车购置及运行维护费2.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.35万元。主要用于日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.39万元。具体是：国内公务接待支出0.39万元，主要是因公务接待等。博州文化馆国内公务接待7次，58人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.8万元，决算数2.74万元，预决算差异率-28.01%，差异主要原因节约公用接待费，公务用车购置及运行维护费等各项支出按财政要求逐年减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年相比一致；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年相比一致；公务用车运行费预算数2.85万元，决算数2.35万元，预决算差异率-17.57%，差异主要原因是运行维护费按财政要求逐年减少；公务接待费预算数0.95万元，决算数0.39万元，预决算差异率-59.35%，差异主要原因是节约公用接待费。
五、机关运行经费支出情况
博州文化馆日常公用经费7.27万元，比上年减少4.28万元，降低37.05%，主要原因财政减少值班补助费等。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值9.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位整体预算绩效自评情况：
单位绩效管理：建立以绩效目标为导向、绩效评价为手段、以结果应用为保障，提高项目资金使用效率。
单位绩效自评:按照“绩效优先”原则，真实、客观、公平、公正的编制项目绩效目标表，做到指标科学、数据准确、方法合理，并按要求公开项目绩效信息，接受社会监督。
为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，我单位按财政要求，立足单位实际开展预算绩效管理，2018年财政拨款支出374.67万元；其中：基本支出224.99万元，项目支出149.68万元，其中（2018年博州文化馆”不忘初心、牢记使命——永远跟党走”博州2018年迎新春大合唱比赛30.4万元，2018年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放金,57.48万元，2018年非物质文化遗产保护专项资金（自治区代表性传承人补助资金6.8万元，2018年博州“三区”文化人才专项资金，15万元）。（1），大合唱比赛是学习党的十九大精神的重要活动方式之一，充分体现了扎根基层，为民、惠民、乐民的文化服务精神。全州两县两市10支参赛队伍,共产生了1等奖、2等奖、3等奖以及优秀奖，活动现场1000余名观众到场观看。博州各大媒体、网站宣传报道了此次活动高效、保证保量的完成了预期目标。（2）免费开放资金用于群众文化演出活动、文化艺术辅导培训、公益性讲座、公共文化资源配送和流动服务、志愿队伍服务活动、培训基层队伍和文艺骨干、辅导群众文艺作品创作。完成惠民下基层60场次，群众达7000余人。下基层辅导群众25场次，共计120余天。百名文体志愿者共计103名，按照指定分配村队，每人完成了不少于60天的辅导任务。各类辅导，大中小型群众文化活动，临时组建监督小组开展活动监督活动。高效的完成了指定的各类活动计划。（3）非物质文化遗产保护专项资金用于研究、宣传、展示推广、传承培训。加强文化遗产保护，巩固传承保护成果，提高保护传承水平，进一步完善制度，调动社会各界的积极性，扩大非物质文化遗产传承人群和受众，增强传承活力。高效、保证保量完成项目目标。（4）“三区”文化人才专项资金用于不断培养一批文化志愿者服务队伍，基层业余文化队伍，结合基层实际，持续开展文化送基层服务活。百名文体志愿者共计103名，按照指定分配村队，每人完成了不少于60天的辅导任务。使每位文化带头人在工作中充分发挥自身能力，打造；了5支文化人才队伍。
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算167.81万元，项目支出决算149.68万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
项目（一）2018年博州文化馆”不忘初心、牢记使命——永远跟党走”博州2018年迎新春大合唱比赛项目绩效自评综述：根据预算设定的绩效目标，大合唱比赛绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30.4万元，执行数为30.4万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是大合唱比赛是学习党的十九大精神的重要活动方式之一，充分体现了扎根基层，为民、惠民、乐民的文化服务精神。二是项目从管理、资金、社会文化和群众文化带来了积极的影响，对社会各界产生了对文化共鸣，为今后的群众文化市场打下了坚实的基础。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：按照要求，需推动博州文化艺术的发展，以基层群众为中心的活动项目为导向积极开展寓教于乐，全民参与的新时代活动。
自治州财政项目支出绩效自评表 |
（2018 年度） |
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项目名称 |
“不忘初心、牢记使命—永远跟党走”博州2018年迎新春大合唱比赛 |
预算单位 |
博州文化馆 |
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
30.4万元 |
执行数： |
30.4万元 |
其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
30.4万元 |
其他资金 |
30.4万元 |
年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
打造博州以群众为基础的文化品牌，调动博州广大各族群众积极投身到文化事业中，在预期时间、地点完成项目。 |
活动受到了博州各族群众的一致好评，并在预期时间、地点完成了项目。 |
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
数量指标 |
参赛队伍 |
参赛队伍数量 |
全州两县两市10支参赛队伍 |
队伍人数 |
队伍人数 |
没队参赛人数不少于120人 |
观众人数 |
按照活动开展当天界定 |
活动现场1000余名观众到场观看 |
质量指标 |
完成质量 |
项目目标 |
高效、保证保量的完成了预期目标 |
时效指标 |
完成时效 |
预期时间 |
项目于2018年2月13日完成了预期目标 |
成本指标 |
经费 |
项目支出 |
项目用于办公费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、奖金等共计30.4万元 |
项目效果指标 |
经济效益 指标 |
财政效益 |
财政拨付支出 |
财政拨付30.4万，并用于项目支出 |
社会效益 指标 |
参赛队伍 |
10支参赛队伍等次 |
共产生了1等奖、2等奖、3等奖以及优秀奖，获奖率100% |
社会效益 |
社会舆论 |
博州各大媒体、网站宣传报道了此次活动 |
可持续影响 指标 |
指标1：可持续性 |
财政、文化保障 |
为今后举办博州文化品牌提供了保障 |
满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度 |
人民群众 |
100% |
项目（二）2018年博州文化馆免费开放资金放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为85.67万元，执行数为57.48万元，完成预算的67.09%。
主要产出和效果：一是项目丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展业务范围，创新服务手段，提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益，为群众提供更多、更好的公共文化产品和服务。；二是开展以政治思想教育为基础，以业务技能提升为关键的培训活动。通过培训，整体管理水平和服务得到了质的飞跃，使每位文化带头人在工作中充分发挥自身能力，为广大群众提供优质服务和文化平台，创造良好文化环境。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：按照要求，需推动博州文化艺术的发展，为群众提供更多更好的文化艺术服务和产品，组织展览，开展培训推广和壮大文艺队伍，培养文艺人才。
自治州财政项目支出绩效自评表 |
（2018年度） |
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项目名称 |
2018年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金 |
预算单位 |
博州文化馆 |
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
85.67万元 |
执行数： |
57.48万元 |
其中：财政拨款 |
85.67万元 |
其中：财政拨款 |
57.48万元 |
其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
群众文化演出活动、文化艺术辅导培训、公益性讲座、公共文化资源配送和流动服务、志愿队伍服务活动、培训基层队伍和文艺骨干、辅导群众文艺作品创作。预期目标99% |
化惠民下基层60场次，群众达7000余人。下基层辅导群众25场次，共计120余天。 |
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
数量指标 |
公共文化服务活动数量 |
文化惠民下基层60场次，群众达7000余人。下基层辅导群众25场次，共计120余天。 |
文化惠民下基层60场次，群众达7000余人。下基层辅导群众25场次，共计120余天。 |
送公益流动文化服务进基层完成率% |
百名文体志愿者共计103名，按照指定分配村队，每年不少于60天的辅导任务完成率≧95% |
百名文体志愿者共计103名，按照指定分配村队，每年不少于60天的辅导任务完成率≧95% |
质量指标 |
监督情况 |
各类辅导，大中小型群众文化活动，临时组建监督小组开展活动监督活动 |
各类辅导，大中小型群众文化活动，临时组建监督小组开展活动监督活动 |
完成质量 |
高效的完成了指定的各类活动计划 |
高效的完成了指定的各类活动计划 |
时效指标 |
完成时效 |
计划2018年12月31日前完成 |
所有项目指标均在2018年12月31日前完成 |
项目效果指标 |
社会效益 指标 |
培训、辅导效益 |
培养向基层文化带头人倾斜，不断挖掘新时代、新作为、有思想的基层文化能人 |
培养向基层文化带头人倾斜，不断挖掘新时代、新作为、有思想的基层文化能人 |
可持续影响 指标 |
经费保障 |
中央、自治区及博州地方财政每年均足额拨款，保障项目可持续性 |
中央、自治区及博州地方财政每年均足额拨款，保障项目可持续性 |
满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
将通过询问领导及艺术爱好者、群众满意度 |
97%以上 |
项目（三）2018年博州文化馆非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非物质文化遗产保护专项资金绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是一批具有历史、文学、艺术和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护、传承和发展，传承人群队伍逐渐扩大，非物质文化遗产合理利用取得明显成效，非物质文化遗产保护成为全社会的自觉行动；二是加强文化遗产保护，巩固传承保护成果，提高保护传承水平，进一步完善制度，调动社会各界的积极性，扩大非物质文化遗产传承人群和受众，增强传承活力。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：一将不断培养、挖掘、扩充传承人队伍，项目资金专款专用，传承项目得到有效的保护和传承，以积极的工作态度，开展此项工作顺利完成。
自治州财政项目支出绩效自评表 |
（2018年度） |
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项目名称 |
下达2018年非物质文化遗产保护专项资金（自治区代表性传承人补助资金） |
预算单位 |
博州文化馆 |
预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
6.8万元 |
执行数： |
6.8万元 |
其中：财政拨款 |
6.8万元 |
其中：财政拨款 |
6.8万元 |
其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标100% |
完成自治区传承人补助经费预期目标100% |
项目达到预期目标100% |
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
数量指标 |
传承人人数 |
12名传承人 |
完成补助经费6.8万元 |
质量指标 |
完成质量 |
完成目标 |
高效、保证保量完成项目目标 |
时效指标 |
完成时效 |
2018年12月31日前完成 |
已完成预期时效 |
成本指标 |
经费 |
财政拨付6.8万元 |
已经拨付发放传承人补助经费 |
项目效果指标 |
经济效益 指标 |
：财政效益 |
财政拨付6.8万元 |
已经拨付发放传承人补助经费 |
社会效益 指标 |
传承效益 |
调动社会各界的积极性，扩大非物质文化遗产传承人群和受众，增强传承活力。 |
完成预期指标 |
生态效益 指标 |
社会生态 |
非物质文化遗产保护成为全社会的自觉行动。 |
完成预期指标 |
可持续影响 指标 |
保障指标 |
自治区财政每年均足额拨款，保障项目可持续性。 |
完成预期指标 |
满意度 指标 |
满意度指标 |
传承人 |
满意度 |
100% |
项目（四）2018年博州“三区”文化人才专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三区”文化人才专项经费资金绩效自评得分为99分。项目全年预算数为44.94万元，执行数为15万元，完成预算的33.37%。
主要产出和效果：一项目培养文化志愿者服务队伍，基层文化带头人等业余文艺和创作队伍的活动支出，本地文化人才队伍不断壮大；二是开展以政治思想教育为基础，以文化技能提升为关键的文艺培训活动。通过培训，整体管理水平和服务得到了质的飞跃，使每位文化带头人在工作中充分发挥自身能力，为广大群众提供优质服务和文化平台，创造良好文化环境。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：一将不断培养、挖掘、扩充文化带头人队伍，项目资金确保专款专用，以积极的工作态度，开展此项工作顺利完成。
自治州财政项目支出绩效自评表 |
（2018年度） |
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项目名称 |
“三区”文化人才专项经费 |
预算单位 |
博州文化馆 |
预算 执行 情况 （万元） |
预算数：1 |
44.94万元 |
执行数：1 |
15万元 |
其中：财政拨款 |
44.94万元 |
其中：财政拨款 |
15万元 |
其他资金 |
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其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
不断培养一批文化志愿者服务队伍，基层业余文化队伍，结合基层实际，持续开展文化送基层服务活动100%。 |
百名文体志愿者共计103名，按照指定分配村队，每年不少于60天的辅导任务完成率≧95%。 |
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 |
数量指标 |
送公益流动文化服务进基层完成率% |
百名文体志愿者共计103名，按照指定分配村队，每年不少于60天的辅导任务完成率≧95% |
百名文体志愿者共计103名，按照指定分配村队，每年不少于60天的辅导任务完成率≧95% |
质量指标 |
完成质量 |
完成目标 |
高效、保证保量完成项目目标 |
时效指标 |
完成时效 |
计划2018年12月31日前完成 |
所有项目指标均在2018年12月31日前完成 |
成本指标 |
经费 |
财政拨付20万元 |
已经拨付博州文化馆用于文化志愿者、文化带头人日正运转 |
项目效果指标 |
经济效益 指标 |
项目支出 |
培养业余文化创作队伍、加大文艺培训力度，举办喜闻乐见的文艺演出活动 |
已经完成拨付及使用 |
社会效益 指标 |
培训效益 |
开展以政治思想教育为基础，以文化人才队伍提升为关键的培训活动 |
完成预期指标 |
社会资源 |
结合自治州各界文化人才为推手、增添文化队伍力量，突出任务落实 |
完成预期指标 |
生态效益 指标 |
社会生态 |
使每位文化带头人在工作中充分发挥自身能力，不断打造一支或者几支文化人才队伍 |
完成预期指标 |
可持续影响 指标 |
保障指标 |
自治区及博州地方财政每年均足额拨款，保障项目可持续性。 |
完成预期指标 |
满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
将通过询问领导及艺术爱好者、群众满意度 |
95%以上 |
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）08（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。
207（类）01（款）09（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。
207（类）01（款）11（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。
207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。
207（类）99（款）99（项）：指文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
审核人：井岳丽
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