目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；联系、指导自治州社会科学方面的工作。

（2）负责组织引导社会舆论，指导、协调自治州新闻、出版等单位的工作；对州文广局的工作实施方针政策的指导；领导博尔塔拉报社；管理新闻外宣网站；指导博州新闻工作者协会。并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（3）负责从宏观上指导精神产品的生产；代管自治州文联，对自治州文联在政治方向和方针政策方面实施指导。

（4）负责规划、领导全州的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；配合自治州党委组织部做好党员教育工作，编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）配合自治州党委组织部对宣传、文体系统干部任免和班子建设提出意见；对县市党委宣传部部长任免提出意见；负责制定对县市宣传部正、副部长及宣传文体系统领导骨干、后备干部的培训规划并组织实施；调查了解和联系宣传文体系统知识分子的工作情况，会同有关部门做好知识分子工作。

（6）负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传系统制定执行有关政策、法规，协调宣传、文体系统各部门之间的步调；负责宣传思想工作的监督检查，及时向自治州党委反映重要情况，提出建议。

（7）负责自治州对外宣传工作的组织、指导、协调。

（8）领导和管理自治州党委干部理论教育讲师团的工作。

（9）完成自治州党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博州党委宣传部2020年度，实有人数41人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，博州党委宣传部部门决算包括：博州党委宣传部决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室（干部科）、新闻科、宣教文艺科（电影科）、意识形态科（审读科）、出版印刷版权科、文明建设科、对外联络科；有1个所属参公管理单位：自治州党委干部理论教育讲师团；有1个所属事业单位：自治州宣传文化产品鉴定中心，内设1个科室：业务科；州社科联与州党委宣传部是合署办公（集中办公）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1046.7万元，与上年相比，增加249.17万元，增长31.24%，主要原因是：本年比上年增加项目资金，其他收入也比上年增加。本年支出1067.62万元，与上年相比，增加249.72万元，增长30.53%，主要原因是：本年比上年增加项目支出和其他支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1046.7万元，其中：财政拨款收入787.51万元，占75.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入259.19万元，占24.77%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1067.62万元，其中：基本支出763.42万元，占71.51%；项目支出304.2万元，占28.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入787.51万元，与上年相比，增加158.47万元，增长25.19%。主要原因是：州本级项目资金比上年增加，人员经费比上年增加。财政拨款支出802.11万元，与上年相比，增加158.03万元，增长24.53%，主要原因是：州本级项目资金比上年增加和新增人员工资等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数427.52万元，决算数787.51万元，预决算差异率84.20%，主要原因是：年初预算不包含项目经费。财政拨款支出年初预算数427.52万元，决算数802.11万元，预决算差异率87.62%，主要原因是：年初预算不包含项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出802.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行459.65万元；

2013399其他宣传事务支出233.20万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出64万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.26万元；

2299901其他支出7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出497.91万元，其中：

人员经费460.64万元，包括：基本工资159.31万元、津贴补贴115.51万元、奖金万元13.17万元、绩效工资42.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.26万元、职工基本医疗保险缴费25.78万元、公务员医疗补助缴费10.13万元、住房公积金28.7万元、退休费1.38万元、抚恤金25.22万元、奖励金0.55万元。

公用经费37.27万元，包括：办公费4.23万元、印刷费2万元、手续费0.19万元、邮电费1.31万元、差旅费3.85万元、会议费0.12万元、培训费、公务接待费1.22万元、委托业务费14.71万元、工会经费1.93万元、福利费2.90万元、公务用车运行维护费4.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.03万元，比上年增加1.57万元，增长34.84%，主要原因是2020年向州机关事务局借用轿车一辆，增加车辆维护费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出4.82万元，占79.84%，比上年增加1.71万元，增长54.61%，主要原因是2020年向州机关事务局借用轿车一辆，增加车辆维护费用；公务接待费支出1.22万元，占20.16%，比上年减少0.14万元，降低10.48%，主要原因是加强接待支出控制。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.82万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维护费、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费1.22万元，开支内容包括就餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待13批次，119人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.5万元，决算数6.03万元，预决算差异率-7.20%，主要原因是：单位严格按照财政规定支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数5万元，决算数4.82万元，预决算差异率-3.68%，主要原因是：与预算基本持平，单位严格审核支出；公务接待费预算数1.50万元，决算数1.22万元，预决算差异率-18.93%，主要原因是：来博州外媒体人员比上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州党委宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出37.26万元，比上年减少124.6万元，降低76.98%，主要原因是上年经费支出中含有上级部门通过财政拨付软件更新款和书款，本年未含。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额241.2万元，其中：政府采购货物支出49.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.99万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值65.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：外宣用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金130万元。预算绩效管理取得的成效：一是对外宣传有声有色，积极主动与中央和自治区媒体沟通联系，在中央和自治区主流媒体刊发稿件3000余篇；二是讲好博州故事、传播好博州声音，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为统筹推进疫情防控和经济社会发展双胜利营造浓厚舆论氛围。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善；二是预算绩效管理推进不平衡；三是绩效工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是我单位严格按照符合国家财经制度规章规定拨付资金使用；二是执行切实可行的实施计划和管理办法。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽