目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、挖掘、收集、创编、发展本地民间少数民族音乐、舞蹈、文化艺术作品。传统艺术收集、整理、加工与保护。

2、承担本地公益性、服务性演出和重大节庆演出活动。

3、参加国家、自治区文艺汇演、调研，开展文化对外交流。

4、承办文化体育广播影视局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州歌舞团2020年度，实有人数87人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员41人。

从部门决算单位构成看，博州歌舞团部门决算包括：博州歌舞团决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、财务室、外联室、创编室、声乐队、器乐队、舞蹈队、舞美设计室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1122.39万元，与上年相比减少91.16万元，降低7.51%，主要原因是：单位人员退休，减少人员经费。本年支出1133.72万元，与上年相比减少87.39万元，降低7.16%，主要原因是：单位人员退休，减少人员经费开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1122.39万元，其中：财政拨款收入1092.89万元，占97.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7.7万元，占0.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.8万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1133.72万元，其中：基本支出1051.96万元，占92.79%；项目支出81.76万元，占7.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1092.89万元，与上年相比，减少63.57万元，降低5.5%。主要原因是：2020年财政减少项目资金拨付。财政拨款支出1104.22万元，与上年相比，减少59.80万元，降低5.14%，主要原因是：2020年财政减少项目资金拨付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数797.51万元，决算数1092.89万元，预决算差异率37.04%，主要原因是：财政拨入项目资金。财政拨款支出年初预算数797.51万元，决算数1104.22万元，预决算差异率38.46%，主要原因是：财政拨入项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1104.22元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070107艺术表演团体956.06万元;

2070111文化创作与保护33.33万元;

2070199其他文化和旅游支出8.43万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出25万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.75万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.25万元;

2080799 其他就业补助支出5.41万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.46万元，其中：

人员经费999.75万元，包括：基本工资265.67万元、津贴补贴179.32万元、绩效工资58.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.75万元、职业年金缴费6.25万元、职工基本医疗保险缴费58.39万元、公务员医疗补助缴费18.94万元、其他社会保障缴费45.39万元、住房公积金51.6万元、其他工资福利支出234.48万元、退休费5.41万元、生活补助0.97万元、奖励金5.2万元。

公用经费37.71万元，包括：办公费4.64万元、手续费0.19万元、水费0.03万元、电费1.87万元、邮电费2.1万元、差旅费3.7万元、维修（护）费1.48万元、专用材料费1.36万元、劳务费4.5万元、工会经费1.52万元、福利费5.85万元、公务用车运行维护费4.57万元、办公设备购置费4.05万元、专用设备购置费1.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.67万元，比上年减少0.22万元，降低4.46%，主要原因是：厉行节约，降低公务开支；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占100%，比上年减少0.22万元，降低4.46%，主要原因是厉行节约，降低公务开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.67万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、过路费、车辆保险费及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.6万元，决算数4.67万元，预决算差异率-16.54%，主要原因是：厉行节约，降低公务开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国事项；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位没有购置公务用车；公务用车运行费预算数5.6万元，决算数4.67万元，预决算差异率-16.54%，主要原因是：厉行节约，降低公务开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州歌舞团（事业单位）日常公用经费37.71万元，比上年减少11.29万元，降低23.06%，主要原因是厉行节约压减开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额58.82万元，其中：政府采购货物支出27.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.85万元。

授予中小企业合同金额58.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2083.28平方米，价值195.71万元。车辆3辆，价值91.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金96.84万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障单位演职人员1月-12月的工资及社保等福利、保障演艺活动的正常运行；二是承担本地公益性、服务性演出和重大节庆演出活动；三是挖掘、收集、创编、发展本地民间少数民族音乐、舞蹈，文化艺术作品传统艺术收集、整理、加工与保护；四是“托布秀尔”音乐的发展现状和存在待解决的实际问题，我们还要做大量的保护和传承，调查研究、抢救性记录和保存、传承活动工作。利用好已建立的5个“托布秀尔”音乐传习基地基础，培养更多的传承人。为提升博州本土民族文化发展做出了不懈的努力，在“托布秀尔”非遗演出活动中群众参与率很高，也给予很高的评价。五是春节晚会项目丰富博州广大群众的精神生活，繁荣文艺事业，反映博州经济发展、社会稳定、百姓安居乐业、人民生活蒸蒸日上以及新中国成立70周年，改革开放40年来、援疆工作开展20年来博州各行各业取得的翻天覆地的巨大变化，教育、引导各级党员干部群众紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央周围，“不忘初心、牢记使命”，决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦。承办1场春节专场晚会，参与演出人员约320人，群众满意度率98%。六是以“我们的中国梦文化进万家”为主题，广泛开展文化进万家演出活动，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，共同团结奋斗、共同繁荣发展，将牢固树立民族团结是各族人民的生命线的思想深入民心。组织3个演出队伍，参演人员近90人，每场演出呈现12个精品节目，全年完成136场文化下乡演出，提升博州文化软实力。

发现的问题及原因：博州歌舞团作为宣传博州文化窗口的唯一专业团队，“文化进万家”文化下乡演出是我团一年工作中的重中之重，需要财政资金的支持和各部门的协助才能圆满完成。结合2020年博州歌舞团文化下乡项目的绩效目标，该项目绩效目标在明确性和可衡量程度方面不足。例如，文化下乡演出实施过程中成本费用会有浮动。下一步改进措施：根据2020年因疫情蔓延，演出的天气、场地、人员到位等因素对项目进度有些影响，项目预算与目标匹配程度需进一步加强。科学的目标设定一方面有利于提升预算编制的合理性，同时也为后续的跟踪和评价提供了依据。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽