2016年博州歌舞团部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：创作演出优秀民族歌舞节目，为广大观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术收集，整理、加工与保护，艺术音像作品录制，国内外舞台艺术作品演出，艺术研究与评论，艺术普及与推广，艺术表演人才的培养，相关艺术经营。

（二）机构设置：自治州歌舞团相当于副县级，全额拨款事业单位，设8个科室1总导演、2办公室、3财务科、4外联科、5器乐科、6声乐科、7舞蹈队、8舞美室

（三）人员情况：事业编制58名。其中：副处级领导职数1名，内设机构科级领导职数3名，隶属于自治州文化体育广播影视局管理。

核定事业编制58名，在职实有人数51人，（其副县1人、正高专业职称2人、副高专业职称22人，一般干部17人、工勤人员9人），州聘人员46人，公益性岗位2人。退休人数35，遗属4人（享受取暖费遗孀1人）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州歌舞团部门决算包括：博州歌舞团部门本级决算、无所属单位决算。

无纳入博州歌舞团2016年部门决算编制范围的单位：

 

序号	单位名称	备注
	博州歌舞团单位本级
…

 

第二部分 博州歌舞团2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州歌舞团部门2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1292.6万元,与上年相比，增加59.1万元，增长4.79%，支出1215万元,与上年相比，增加:50万元，增长4.29%。增减变化主要原因是：上年结转资金及本年增加托布秀剧目经费

二、部门收入情况说明

本年收入合计1292.6万元，其中：财政拨款收入924.4万元，占71.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入368.1万元，占28.5%。增减变化的主要原因是：人员增资，职工工资及津贴增加，增加缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1215万元，其中：基本支出1069.6万元，占88.03%；项目支出145.4万元，占11.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：支付职工工资及津贴，缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余146万元。与上年相比，增加77.5万元，增长113.14%。 其中财政拨款结转结余146万元。与上年相比，增加77.5万元，增长113.1%。增减变化的主要原因是：本年底拨入托布秀剧目经费，没有时间及时列支。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.97万元，比上年减少0.13万元，降低1.17%，减少原因严格执行八项规定，缩减公用开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务出国；公务用车购置及运行维护费支出9.97万元，占90.9%，比上年减少0.03万元，降低0.3%，减少原因是严格按照派车制度执行，压缩开支；公务接待费支出1万元，占9.1%，比上年减少0.1万元，降低9.09%，减少原因是无对方公函不接待，严格执行八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州歌舞团单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无公务出国。

公务用车购置及运行维护费9.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.97万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆（其中一辆中性面包车已损坏）。

公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是接待湖北文艺团队来博文化交流及采风等，博州歌舞团单位国内公务接待18批次，167人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年减少0.8万元，降低100%，减少原因是压缩公用开支。

（三）培训费支出决算21.8万元，比上年增加14.2万元，增长186.8%，增加原因是国家对人才培养力度加大，引进来、送出去培训人员增加。

六、部门预算执行情况分析说明：

2016年度年初预算收入数747.9万元，收入决算数1292.6万元，增加544.7万元，增长72.83%，增减变动原因是：人员经费增加，项目资金增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入747.9 万元，决算数924.4万元，增加176.5万元，增长23.6%，增减变动原因是：社保改制人员经费增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无安排此项预算。

2016年度年初预算支出数747.9万元，支出决算数1215万元，增加467.1万元，增长62.45%，增减变动原因是：社保改制人员经费增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出747.9 万元，决算数829.2万元，增加81.3万元，增长10.87%，增减变动原因是：社保改制人员经费增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无安排此项预算。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数13万元，支出决算数10.97万元，减少2.03万元，下降15.61%，增减变动原因是：严格执行八项规定，缩减公用开支，其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无公务出国 ；公务用车购置及运行维护费预算支出11万元，决算数9.97万元，减少1.03万元，下降9.36%，增减变动原因是：严格执行八项规定，缩减公用开支。公务接待费预算支出2万元，决算数1万元，减少1万元，下降50%，减少原因是：无公函不接待，严格执行八项规定。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：没有安排会议。培训费预算0万元，决算相比预算增加21.8万元，增长100%，增加原因是：国家对人才培养力度加大，引进来送出去，培训人员增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州歌舞团单位为事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出66.15万元，比上年减少26.33万元，降低28.47%，主要原因是湖北捐赠的流动舞台车有损没有使用，小型客车损坏。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计810.3万元，其中：流动资产166.3万元，固定资产644.0万元，其中：房屋2069.68（平方米），价值196.1万元，共有车辆5辆，价值108.6万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：两辆流动舞台车，）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值339.2万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

     项目资金的使用由项目负责人、单位分管领导、单位主管领导、财务人员分级把关，按照项目进度付款，严格执行八项规定，厉行节约，压缩开支，加强管理。

     2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算140.45万元，项目支出决算140.45万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.托布秀尔情景音乐剧项目 ：94.76万元

 为传承和发扬蒙古族托布秀尔文化遗产，对现稀有的托布秀尔乐器12种弹法，编排一台精美的音乐歌舞剧，此项目尚未完成。

   2.文化下乡项目：45.69万元

   文化下乡演出、公益性演出、品牌活动、参加县市文化活动等。

（四）政府采购情况

2016单位政府采购计划100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元；实际采购100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。

（五）其他

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）07（项）：指文化体育与传媒艺术表演团体支出。207（类）01（款）08（项）：指文化体育与传媒文化活动支出。207（类）01（款）09（项）：指群众文化活动支出。207（类）01（款）11（项）：指文化创作与保护支出。207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。