2018年度博州党校部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（详细介绍本部门单位工作职能。）我校的职能和业务范围是为在职干部提供培训服务，培训、轮训党员领导干部。
内设7个科（室），分别是办公室、教研室、教务科（公务员培训科）、学员管理科、信息管理科、科研管理科、老干部工作科。
我校共有全额事业编制51个，截止2018年底有在职人员48人，援博人员1人，离休人员1人。其中参照公务员管理23人，专业技术人员15人，工勤人员10人。
由于工作需要，公务员招录1人，参照公务员管理人员到龄退休2人（正县级虚职1人、正科1人），工勤人员退休1人（高级技师）。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州党校部门决算包括：博州党校部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州党校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1218.61万元,与上年相比，增加45.7万元，增长3.89%，增减变化主要原因是：工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费、利息收入；支出1204.69万元,与上年相比，增加40.33万元，增长3.46%，增减变化主要原因是：工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费；结余68万元，与上年相比，增加13.93万元，增长25.74%。增减变化主要原因是：党校基层组织建设培训经费、主体班经费、2018年自治区基层党校建设项目资金。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1218.61万元，其中：财政拨款收入1093.4万元，占89.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入34.7万元，占2.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入90.51万元，占7.42%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数848.75万元，决算数1218.61万元，预决算差异率43.58%，差异主要原因是：工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费、利息收入。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1204.69万元，其中：基本支出996.6万元，占82.73%；项目支出208.09万元，占17.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数848.75万元，决算数1204.69万元，预决算差异率41.94%，差异主要原因是：工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1098.1万元，与上年相比，增加282.82万元，增长34.69%。增减变化的主要原因是：工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费、利息收入。财政拨款支出1059.22万元，与上年相比，增加238.63万元，增长29.08%，增减变化的主要原因是：工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费。其中：基本支出851.13万元，项目支出208.09万元。财政拨款结转结余38.89万元，与上年相比，增加34.19万元，增长727.44%。增减变化的主要原因是：主体班经费结余11.39万元；2018年自治区基层党校建设项目资金结余27.5万元，根据州党委领导的安排用于新党校建设。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数848.75万元，决算数1098.1万元，预决算差异率29.38%，差异主要原因是：工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费、利息收入。财政拨款支出年初预算数848.75万元，决算数1059.22万元，预决算差异率24.79%，差异主要原因是：工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1098.1万元。与上年相比，增加282.82万元，增长34.69%。增减变化的主要原因是：工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费、利息收入。一般公共预算财政拨款支出1059.22万元。与上年相比，增加239.63万元，增长29.08%。增减变化的主要原因是：工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出72.5万元(2013299一般公共服务支出（其他组织事务支出）72.5万元)，205教育支出883.21万元(2050802干部教育支出883.21万元),208社会保障和就业支出96.51万元(2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.79万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.36万元，2080799其他就业补助支出5.36万元)，229其他支出7万元(2299901其他支出7万元)。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出704.46万元万元，其中30101基本工资232.56万元、30102津贴补贴200.93万元、30103奖金19.09万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资0万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费84.13万元、30109职业年金缴费7.36万元、30110职工基本医疗保险缴费70.53万元、30111公务员医疗补助缴费2.96万元、30112其他社会保障缴费3.82万元、30113住房公积金77.45万元、30114医疗费0万元、30199其他工资福利支出5.63万元；302商品和服务支出14.19万元，其中办公费6.69万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.74万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护5.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2万元；303对个人和家庭的补助支出132.47万元，其中：离休费12.56万元、退休费0万元、退职（役）0万元、抚恤金0万元、生活补助19.92万元、救济费0万元、医疗补助费0万元、助学金0万元、奖励金97.52万元、生产补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.47万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数848.75万元，决算数1098.1万元，预决算差异率29.38%，差异主要原因是：工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费、利息收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数848.75万元，决算数1059.22万元，预决算差异率24.79%，差异主要原因是：工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年相比一致。
三、部门结转结余情况
年末结转结余68万元。与上年相比，增加13.92万元，增长25.74%。
其中财政拨款结转结余38.89万元。与上年相比，增加34.19万元，增长727.44%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.5万元，比上年增加0.24万元，增长4.56%，增加原因是因公出差、“访惠聚”工作的公事用车、领取文件及机要文件、在市区办理相关公事、接送参加双覆盖的教职工等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我校无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占100%，比上年增加1.77万元，增长47.45%，增加（减少）原因是因公出差、“访惠聚”工作的公事用车、领取文件及机要文件、在市区办理相关公事、接送参加双覆盖的教职工等；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.53万元，降低100%，减少原因是我校无公务接待的活动及相关支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我校无因公出国（境）活动。
公务用车购置及运行维护费5.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.5万元。主要用于因公出差、“访惠聚”驻村工作的公事用车、领取文件及机要文件、在市区办理相关公事、接送参加双覆盖的教职工等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我校无公务接待的活动及相关支出等。博州党校国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.5万元，决算数5.5万元，预决算差异率26.67%，差异主要原因我校因公出差、“访惠聚”工作的公事用车、领取文件及机要文件、在市区办理相关公事、接送参加双覆盖的教职工等情况使用公务用车，没有因公出国（境）以及公务接待的活动及相关支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我校无因公出国（境）活动；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我校无公务用车购置；公务用车运行费预算数5.5万元，决算数5.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因因公出差、“访惠聚”工作的公事用车、领取文件及机要文件、在市区办理相关公事、接送参加双覆盖的教职工等；公务接待费预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因我校无公务接待的活动及相关支出等。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州党校（事业单位）日常公用经费1204.69万元，比上年增加40.33万元，增长3.46%，主要原因是工资调资，公务员招录1人，退休3人，增加公益性岗位2人、志愿者1人、柔性引才1人，因社保、公积金基数调整增加缴费金额，2018年自治区基层党校建设项目资金、党校基层组织建设培训经费、州党委组织部拨款基层干部赴湖北轮训班经费、拔尖人才补助、天山英才培养经费。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额116.02万元，其中：政府采购货物支出12.46万元、政府采购工程支出99.05万元、政府采购服务支出4.51万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值37.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：因公出差、“访惠聚”工作的公事用车、领取文件及机要文件、在市区办理相关公事、接送参加双覆盖的教职工等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年博州党校部门整体支出绩效的主要情况：目标1：干部教育培训计划996.59万元，主要是用于工资福利支出730.99万元，商品和服务支出133.13万元，对个人和家庭的补助132.47万元；机关事业单位职业年金缴费7.36万元，主要用于工资福利支出的机关事业单位职业年金保险费，是当年退休人员的职业年金；机关事业单位基本养老缴费83.79万元，主要用于工资福利支出的机关事业单位基本养老保险费。其他支出7万元，主要是商品和服务支出，是访惠聚经费。
目标2：预算拨款2018年培训经费162.46万元，其中，专项经费拨付的2018年春秋季主体班、专题研讨班干部教育培训经费141.62万元，实际使用130.23万元，结余11.39万元，拟用于2019年主体班培训；拨付的自治州基层干部大轮训干部教育培训经费20.844万元，实际使用0元，结余20.844万元，此资金于2018年12月17日拨付，待自治区配套资金到位后予以支付。
目标3：预算拨款2018年自治区基层党校建设项目资金100万元，其他组织事务实际支出72.5万元，主要是用于党校维修改造72.5万元。
目标4：其他就业补助支出5.36万元，主要是商品和服务支出，是公益性岗位人员的工资和社保缴费。
主要产出和效果：干部教育培训与时俱进，更新理论知识，坚定理想信念，增强宗旨意识，提升工作能力；党校综合楼、办公楼改造为干部教育培训提供保障，改善了教学办公环境，确保了干部教育培训有序开展。
发现的问题及原因：1、绩效管理责任意识需进一步强化；2、绩效支出制度需进一步完善。
下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
部门整体支出绩效目标表 |
（2018年度） |
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部门名称 |
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年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
任务1 |
基本支出 |
848.75 |
848.75 |
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任务2 |
人才工作与干部培训经费（主体班） |
162.46 |
141.62 |
20.84 |
任务3 |
2018年自治区基层党校建设项目资金 |
100 |
100 |
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任务4 |
公益性岗位 |
5.36 |
5.36 |
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金额合计 |
1116.57 |
1095.73 |
20.84 |
年度 总体 目标 |
目标1：干部教育培训计划996.59万元，主要是用于工资福利支出730.99万元，商品和服务支出133.13万元，对个人和家庭的补助132.47万元；机关事业单位职业年金缴费7.36万元，主要用于工资福利支出的机关事业单位职业年金保险费，是当年退休人员的职业年金；机关事业单位基本养老缴费83.79万元，主要用于工资福利支出的机关事业单位基本养老保险费。其他支出7万元，主要是商品和服务支出，是访惠聚经费。 目标2：预算拨款2018年培训经费162.46万元，其中，专项经费拨付的2018年春秋季主体班、专题研讨班干部教育培训经费141.62万元，实际使用130.23万元，结余11.39万元，拟用于2019年主体班培训；拨付的自治州基层干部大轮训干部教育培训经费20.844万元，实际使用0元，结余20.844万元，此资金于2018年12月17日拨付，待自治区配套资金到位后予以支付。 目标3：预算拨款2018年自治区基层党校建设项目资金100万元，其他组织事务实际支出72.5万元，主要是用于党校维修改造72.5万元。 目标4：其他就业补助支出5.36万元，主要是商品和服务支出，是公益性岗位人员的工资和社保缴费。 |
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
完成指标 |
数量指标 |
指标1：人员经费 |
人员经费864.36万元，主要是工资福利支出730.99万元、对个人和家庭的补助支出132.47万元。工资福利支出主要是在职人员的工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出主要是离休人员工资、退休人员独生子女补助、遗孀遗属的生活补助等。 |
指标2：公用经费 |
公用经费133.13万元，主要是办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行费等日常办公支出。 |
指标3：人才工作与干部培训经费 |
举办主体班6期；专题研讨班8期；党的十九大培训班4期；初任公务员培训班1期；举办自治州基层组织建设大轮训培训班5期，自治州基层组织建设培训班5期。 |
指标4：2018年自治区基层党校建设项目资金 |
维修改造楚天楼6楼卫生间2间，办公室2间，教室3间，会议室3间，周转住宿房1套；学术报告厅屋顶维修515.55平方米；更换楚天楼6楼、学术报告厅全部暖气片；维修改造办公楼卫生间2间。 |
指标5：公益性岗位 |
解决2名大学生就业。 |
…… |
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质量指标 |
指标1：人员经费资金到位率 |
人员经费864.36万元，主要是工资福利支出730.99万元、对个人和家庭的补助支出132.47万元。工资福利支出主要是在职人员的工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出主要是离休人员工资、退休人员独生子女补助、遗孀遗属的生活补助等。年初已全部到位到位率100%。 |
指标2：公用经费资金到位率 |
公用经费133.13万元，主要是办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行费等日常办公支出。年初已全部到位到位率100%。 |
指标3：人才工作与干部培训经费项目执行率 |
培训对象数量占应覆盖对象数量的100%,实际出勤学员数量占参加培训学员数量的100%,培训合格的学员数量占培训学院数量的100%,按期完成培训计划占总培训计划的100%. |
指标4：2018年自治区基层党校建设项目资金项目执行率 |
通过验收的工程量占改造、修缮总量的比例100% |
指标5：公益性岗位项目执行率 |
解决大学生就业并发放工资3.27万元，缴纳社保2.09万元，按月按时缴纳社保。 |
…… |
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时效指标 |
指标1：人员经费到位时间 |
人员经费864.36万元，主要是工资福利支出730.99万元、对个人和家庭的补助支出132.47万元。工资福利支出主要是在职人员的工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出主要是离休人员工资、退休人员独生子女补助、遗孀遗属的生活补助等。年初已全部到位到位率100%。 |
指标2：公用经费到位时间 |
公用经费133.13万元，主要是办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行费等日常办公支出。年初已全部到位到位率100%。 |
指标3：人才工作与干部培训经费项目完成率 |
2018年12月完成29期培训2996人次 |
指标4：2018年自治区基层党校建设项目资金项目完成率 |
实际完成工程量占计划完成工程量的比率81%，实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率81%，按期完成工程量占总工程量的比率81%，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率81%，有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数比率的100%。 |
指标5：公益性岗位项目完成率 |
解决大学生就业并发放工资3.27万元，缴纳社保2.09万元，按月按时缴纳社保。 |
…… |
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成本指标 |
指标1：人员经费 |
人员经费864.36万元，主要是工资福利支出730.99万元、对个人和家庭的补助支出132.47万元。工资福利支出主要是在职人员的工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出主要是离休人员工资、退休人员独生子女补助、遗孀遗属的生活补助等。年初已全部到位到位率100%。 |
指标2：公用经费 |
公用经费133.13万元，主要是办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行费等日常办公支出。年初已全部到位到位率100%。 |
指标3：人才工作与干部培训经费 |
计划拨付的2018年春秋季主体班、专题研讨班干部教育培训经费141.62万元，实际支出130.23万元。2018年春秋季主体班、专题研讨班干部教育培训经费结余11.39万元，到湖北红安异地培训的主体班的异地培训费用由湖北承担。自治州基层组织建设培训班结余20.84万元，原因一是拨款在12月17日已扎帐无法支付二是自治区配套资金未到位。 |
指标4：2018年自治区基层党校建设项目资金 |
维修改造工程资金72.5万元，结余27.5万元，用于新党校建设。 |
指标5：公益性岗位项目完成率 |
解决大学生就业并发放工资3.27万元，缴纳社保2.09万元，按月按时缴纳社保。 |
…… |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：人员经费 |
人员经费864.36万元，主要是工资福利支出730.99万元、对个人和家庭的补助支出132.47万元。工资福利支出主要是在职人员的工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助支出主要是离休人员工资、退休人员独生子女补助、遗孀遗属的生活补助等。年初已全部到位到位率100%。 |
指标2：公用经费 |
公用经费133.13万元，主要是办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行费等日常办公支出。年初已全部到位到位率100%。 |
指标3：人才工作与干部培训经费 |
无 |
指标4：2018年自治区基层党校建设项目资金 |
维修、改造项目严格按照施工图纸和合同要求执行，设施完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比例100%。 |
指标5：公益性岗位项目完成率 |
无 |
…… |
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社会效益指标 |
指标1：人员经费 |
保障了教职工正常生活和工作开展。 |
指标2：公用经费 |
保证了干部教育培训及办公有序开展。 |
指标3：人才工作与干部培训经费 |
举办各类班次24期培训1965人次。举办不同类别相关班次，进一步强化了对新时代中国特色社会主义理论体系的学习，提高了各级各类培训干部的政治理论水平，坚持始终将党性锻炼贯穿整个教学的始终，对坚定理想信念，增强宗旨意识，提升工作能力，认真履职尽责，具有重要的意义和作用。受训学员合格结业证占学员数量的100%。 |
指标4：2018年自治区基层党校建设项目资金 |
保障干部教育培训有序开展，进一步改善了教学环境；通过维修改造，解决了水、电、暖老化、屋顶漏水等状况，教室教学场所环境得到改善。 |
指标5：公益性岗位项目完成率 |
解决2名大学生就业。 |
…… |
|
生态效益指标 |
指标1：人员经费 |
无 |
指标2：公用经费 |
无 |
指标3：人才工作与干部培训经费 |
无 |
指标4：2018年自治区基层党校建设项目资金 |
无 |
指标5：公益性岗位项目完成率 |
无 |
…… |
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可持续影响指标 |
指标1：人员经费 |
保障了教职工正常生活和工作开展。 |
指标2：公用经费 |
保证了干部教育培训及办公有序开展。 |
指标3：人才工作与干部培训经费 |
干部教育培训与时俱进，更新理论知识，坚定理想信念，增强宗旨意识，提升工作能力。 |
指标4：2018年自治区基层党校建设项目资金 |
保障了干部教育培训有序开展，进一步改善了教学环境。 |
指标5：公益性岗位项目完成率 |
解决2名大学生就业。 |
…… |
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…… |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
指标1：人员经费 |
满意度90% |
指标2：公用经费 |
满意度90% |
指标3：人才工作与干部培训经费 |
满意度90% |
指标4：2018年自治区基层党校建设项目资金 |
满意度90% |
指标5：公益性岗位项目完成率 |
满意度100% |
…… |
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…… |
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2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算267.82万元。
预算绩效自评情况：
1.人才工作及干部培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才工作及干部培训经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为162.46万元，执行数为141.62万元，完成预算的87.17%。自治州基层组织建设培训班结余20.84万元，原因一是拨款在12月17日已扎帐无法支付二是自治区配套资金未到位。
主要产出和效果：一是提高了各级各类培训干部的政治理论水平，坚定各级干部理想信念，增强宗旨意识，提升工作能力，认真履职尽责；二是干部教育培训与时俱进，更新理论知识，坚定理想信念，增强宗旨意识，提升工作能力。
发现的问题及原因：一是存在针对性、实效性不强等问题；二是在实际教学中，如何提高党员领导干部对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、维护社会稳定和长治久安重要意义的认识，如何更好的贯彻党中央、自治区、自治州党委的重大决策部署，如何提高基层干部的政策理论和工作能力等方面还存在教学短板。
下一步改进措施：一是深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略和自治区、自治州党委的重大决策部署，强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，开发党性教育专题，拓宽党性教育培训渠道，确保理论教育和党性教育内容不低于70%；二是突出抓好基层干部大培训，着力从思想层面解决当前基层干部对“1+3+3+改革开放”认识不到位，责任意识不强、作风飘浮等问题，全面提升基层干部维护稳定、促进发展、带领群众致富的能力和水平。
部门预算项目支出绩效目标表 |
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（2018年度） |
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项目名称 |
人才工作及干部培训经费 |
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预算单位 |
中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党校 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额：162.46 |
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其中：财政拨款141.62 |
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其他资金20.84 |
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总 体 目 标 |
年度目标 |
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目标1：举办主体班6期培训185人次， 目标2：专题研讨班8期培训276人次， 目标3：党的十九大培训班4期培训375人次， 目标4：初任公务员培训班培训69人次， 目标5：举办自治州基层组织建设大轮训培训班5期培训1060人次， 目标6：自治州基层组织建设培训班5期1031人次。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成 |
数量指标 |
指标1：培训班次 |
举办主体班6期；专题研讨班8期；党的十九大培训班4期；初任公务员培训班1期；举办自治州基层组织建设大轮训培训班5期，自治州基层组织建设培训班5期。 |
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指标2：培训参加人次 |
举办主体班培训185人次，专题研讨班培训276人次，党的十九大培训班培训375人次，初任公务员培训班培训69人次，举办自治州基层组织建设大轮训培训班培训1060人次，自治州基层组织建设培训班1031人次。 |
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指标3：培训天数 |
主体班按不同的班级分别培训30天、60天、90天；专题研讨班每期5天；党的十九大培训班每期5天；党的十九大培训班每期5天；初任公务员培训班15天；自治州基层组织建设大轮训培训班每期5天，自治州基层组织建设培训班2期培训3天、3期培训5天。 |
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指标4：培训开设课程数量 |
培训开设课程共计461个课时 |
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…… |
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质量指标 |
指标1：培训覆盖率 |
培训对象数量占应覆盖对象数量的100% |
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指标2：培训出勤率 |
实际出勤学员数量占参加培训学员数量的100% |
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指标3：培训合格率 |
培训合格的学员数量占培训学院数量的100% |
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指标4：培训计划按期完成率 |
按期完成培训计划占总培训计划的100% |
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…… |
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时效指标 |
指标1：按时完成培训任务 |
2018年12月完成29期培训2996人次 |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1：在预算控制范围内 |
计划拨付的2018年春秋季主体班、专题研讨班干部教育培训经费141.62万元，实际支出130.23万元。 |
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指标2：预算结余资金 |
2018年春秋季主体班、专题研讨班干部教育培训经费结余11.39万元，到湖北红安异地培训的主体班的异地培训费用由湖北承担。 |
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指标3：预算结余资金 |
自治州基层组织建设培训班结余20.84万元，原因一是拨款在12月17日已扎帐无法支付二是自治区配套资金未到位。 |
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…… |
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…… |
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项目效益 |
经济效益 指标 |
指标1：无 |
无 |
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指标2： |
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…… |
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社会效益 指标 |
指标1：提高了各级各类培训干部的政治理论水平，坚定各级干部理想信念，增强宗旨意识，提升工作能力，认真履职尽责。 |
举办各类班次24期培训1965人次。举办不同类别相关班次，进一步强化了对新时代中国特色社会主义理论体系的学习，提高了各级各类培训干部的政治理论水平，坚持始终将党性锻炼贯穿整个教学的始终，对坚定理想信念，增强宗旨意识，提升工作能力，认真履职尽责，具有重要的意义和作用。 |
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指标2：受训学员合格结业证 |
受训学员合格结业证占学员数量的100% |
|
…… |
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生态效益 指标 |
指标1：无 |
无 |
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指标2： |
|
|
…… |
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可持续影响 指标 |
指标1：干部教育培训与时俱进，更新理论知识，坚定理想信念，增强宗旨意识，提升工作能力。 |
干部教育培训与时俱进，更新理论知识，坚定理想信念，增强宗旨意识，提升工作能力。 |
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指标2： |
|
|
…… |
|
|
…… |
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|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度90% |
满意度90% |
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指标2： |
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…… |
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|
…… |
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2.2018年自治区基层党校建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区基层党校建设项目资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为72.5万元，完成预算的72.5%。结余27.5万元，用于2019年新党校建设。
主要产出和效果：一是通过维修改造，解决了水、电、暖老化、屋顶漏水等状况，教室教学场所环境得到改善；二是保障干部教育培训有序开展，进一步改善了教学环境。
发现的问题及原因：经过维修后还未发现办公场所及教学场所老化、损毁等问题。
下一步改进措施：加强办公场所及教学场所的日常维护工作，及时解决发现的问题，有效积极改善办学条件。
部门预算项目支出绩效目标表 |
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（2018年度） |
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项目名称 |
2018年自治区基层党校建设项目资金 |
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预算单位 |
中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党校 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额：100 |
|
其中：财政拨款100 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
年度目标 |
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党校综合楼、办公楼改造项目包括教室、卫生间、屋顶、学术报告厅改造，委托新疆安诺建设工程项目管理事务所有限公司于2018年6月29通过竞争性谈判确定由新疆永顺建筑安装工程有限责任公司承建，该工程于2018年7月9日开工建设，8月25日竣工，于2018年10月经第三方验收合格。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成 |
数量指标 |
指标1：改造工程量 |
维修改造楚天楼6楼卫生间2间，办公室2间，教室3间，会议室3间，周转住宿房1套；学术报告厅屋顶维修515.55平方米；更换楚天楼6楼、学术报告厅全部暖气片；维修改造办公楼卫生间2间。 |
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指标2：改造楼栋数 |
党校综合楼、办公楼2栋 |
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…… |
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质量指标 |
指标1：工程验收合格率 |
通过验收的工程量占改造、修缮总量的比例100% |
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指标2： |
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…… |
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时效指标 |
指标1：工程量完成率 |
实际完成工程量占计划完成工程量的比率81% |
|
指标2：配套设施完成率 |
实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率81% |
|
指标3：工程按期完成率 |
按期完成工程量占总工程量的比率81% |
|
指标4：工程完工率 |
工程施工进度工作量占工程完工总量的比率81% |
|
指标5：日常巡查维修及时率 |
有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数比率的100% |
|
…… |
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成本指标 |
指标1：改造成本 |
维修改造工程资金72.5万元 |
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指标2：预算结余资金 |
结余27.5万元，用于新党校建设 |
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…… |
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…… |
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项目效益 |
经济效益 指标 |
指标1：设计功能实现率 |
维修、改造项目严格按照施工图纸和合同要求执行 |
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指标2：改造设施完好率 |
设施完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比例100% |
|
…… |
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社会效益 指标 |
指标1：业务保障能力 |
保障干部教育培训有序开展，进一步改善了教学环境 |
|
指标2：解决实际问题 |
通过维修改造，解决了水、电、暖老化、屋顶漏水等状况，教室教学场所环境得到改善 |
|
指标3：隐患消除情况 |
通过维修改造，解决了水、电、暖老化、屋顶漏水等状况，教室教学场所环境得到改善 |
|
…… |
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生态效益 指标 |
指标1：无 |
无 |
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指标2： |
|
|
…… |
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可持续影响 指标 |
指标1：综合利用率 |
保障了干部教育培训有序开展，进一步改善了教学环境 |
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指标2： |
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|
…… |
|
|
…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度90% |
满意度90% |
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指标2： |
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…… |
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|
…… |
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3.公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.36万元，执行数为5.36万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是解决大学生就业；二是为刚毕业的大学生创造了工作学习的环境。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：加强对公益性岗位上的大学生的关心关爱，树立爱岗敬业的思想。
部门预算项目支出绩效目标表 |
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（2018年度） |
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项目名称 |
公益性岗位 |
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预算单位 |
中共博尔塔拉蒙古自治州委员会党校 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额：5.36 |
|
其中：财政拨款5.36 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
年度目标 |
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目标1：用于公益性岗位人员的工资。 目标2：用于公益性岗位人员的缴纳社会保障费 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|
项目完成 |
数量指标 |
指标1：公益性岗位人员的工资 |
解决大学生就业并发放工资3.27万元 |
|
指标2：公益性岗位人员的缴纳社会保障费 |
解决大学生就业并缴纳社保2.09万元 |
|
…… |
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质量指标 |
指标1：公益性岗位人员的工资 |
解决大学生就业并发放工资3.27万元，按月按时发放工资。 |
|
指标2：公益性岗位人员的缴纳社会保障费 |
解决大学生就业并缴纳社保2.09万元，按月按时缴纳社保。 |
|
…… |
|
|
时效指标 |
指标1：公益性岗位人员的工资 |
解决大学生就业并发放工资3.07万元，按月按时发放工资。 |
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指标2：公益性岗位人员的缴纳社会保障费 |
解决大学生就业并缴纳社保2.09万元，按月按时缴纳社保。 |
|
…… |
|
|
成本指标 |
指标1：公益性岗位人员的工资 |
解决大学生就业并发放工资3.27万元，按月按时发放工资。 |
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指标2：公益性岗位人员的缴纳社会保障费 |
解决大学生就业并缴纳社保2.09万元，按月按时缴纳社保。 |
|
…… |
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…… |
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项目效益 |
经济效益 指标 |
指标1：无 |
无 |
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指标2： |
|
|
…… |
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社会效益 指标 |
指标1：公益性岗位人员数量 |
解决2名大学生就业。 |
|
指标2： |
|
|
…… |
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生态效益 指标 |
指标1：无 |
无 |
|
指标2： |
|
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…… |
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可持续影响 指标 |
指标1：公益性岗位2人 |
解决2名大学生就业。 |
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指标2： |
|
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度100% |
满意度100% |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指一般公共服务支出（其他组织事务支出）。205（类）08（款）02（项）：指教育支出（干部教育）。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金缴费支出）。208（类）07（款）99（项）：指就业补助（其他就业补助支出）。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
