2018年度博州地震局部门决算公开说明
目 录
第一部分 州地震局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分博州地震局概况
一、博州地震局基本情况:
1、部门主要职能：
在州人民政府的直接领导和新疆维吾尔自治区地震局的指导下，承担自治州行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，加强防震减灾社会管理职能，建立健全自治州地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。
（1）根据有关法律、法规、规章的规定，管理监督、检查州行政区域的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。
（2）组织编制州行政区域内的防震减灾规划和计划；建立和完善防震减灾计划和相应经费渠道；管理、监督事业费和专项资金的使用。
（3）配合上级地震主管部门建立地震监测预报工作体系及防震减灾信息系统；制定本行政区域内的地震短期与临震预报方案，强化本行政区域内地震危险区的震情跟踪；会同有关部门依法保护本行政区域内地震监测设备和地震观测环境。
（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责本行政区域内的地震安全性评价的监督管理工作，审查、检查建设工程抗震设防依据；确定抗震设防要求；管理本行政区域内的地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
（5）承担自治州防震减灾工作领导小组办公室（抗震救灾指挥机构的办事机构）的职能；负责震情和灾情速报，参与或受委托组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。
（6）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍，协助当地人民政府建立地震应急救援物资储备系统。
（7）会同有关部门防范地震次生灾害。
（8）承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督。
（9）推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及成果的推进应用。
（10）承担自治州人民政府和上级地震主管部门交办的其他事项。
2、机构设置情况：
博州地震局属于正县级单位，属全额拨款事业单位（参公管理），下设三个科室，办公室（应急救援科）、监测预报震害防御科、信息中心。
3、机构编制及人员构成情况：
截止2018年12月我局实有财政供养人员为10人，年末编制数10人。年末实有在职人员10人，退休人员4人，在职人员中正县级1人，副县级实职（虚职）2人，科级及一般干部5人、工人2人；退休人员4人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州地震局部门决算包括：州地震局部门本级决算。
纳入博州地震局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、博州地震局收支总体情况
（一）博州地震局收入支出决算总体情况说明
2018年度收入224.34万元,与上年相比，增加16.83万元，增长8%，增加变化主要原因是：人员工资和经费的增加；支出207.99万元,与上年相比，减少0.26万元，降低1%，减少变化主要原因是：节约单位各项开支；结余19.09万元，与上年相比，增加16.35万元，增长596.7%，增加变化的主要原因是：本年地震专项工作尚未结束，资金按照进度支付，结转下年使用。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计224.34万元，其中：财政拨款收入169.76万元，占75.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入54.59万元，占24.33%。
与年初预算相比情况：本年收入年初预算数160.93万元，决算数224.34万元，预算差异率39.4%，差异的主要原因是：地震业务工作大量增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计207.99万元，其中：基本支出200.11万元，占96.21%；项目支出7.88万元，占3.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况：本年支出年初预算160.93万元，决算支出207.99万元，预决算差异率29.24%，差异的主要原因是：地震业务工作大量增加。
二、博州地震局财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入169.76万元，与上年相比，减少19.52万元，降低12%。减少变化的主要原因是：州财政减少财政拨款。财政拨款支出170.14万元，与上年相比，减少18.76万元，降低11%，减少变化的主要原因是：按照厉行节约的原则减少本年支出。其中：基本支出162.26万元，项目支出7.88万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0.38万元，降低100%。减少变化的主要原因是：本年财政拨款全部支出无结余。
与年初预算相比情况：财政收入年初预算数160.93万元，决算数169.76万元，预决算差异率5.5%，差异的主要原因：人员工资和经费的增加。财政拨款支出年初预算160.93万元，决算数170.14万元,预决算差异率5.7%，增加变化的主要原因是差异的主要原因：人员工资和经费的增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入169.76万元。与上年相比，减少19.52万元，降低12%。减少变化的主要原因是：州财政减少财政拨款。一般公共预算财政拨款支出170.14万元。与上年相比，减少18.76万元，降低11%。减少变化的主要原因是：按照厉行节约的原则减少本年支出。其中：按功能分类科目， 社会保障和就业支出16.32万元，国土海洋气象等支出145.94万元，其他支出7.88万元。按经济分类科目，工资福利支出149.44万元，商品和服务支出15.88万元，对个人和家庭的补助支出2.81万元，资本性支出2万元。
与年初预算相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初财政预算数160.93万元，决算数170.14万元,预决算差异率5.7%，增减变化的主要原因是差异的主要原因：人员工资和经费的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数160.93万元，决算数170.14万元，预决算差异率5.7%，差异主要原因人员工资和经费的增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、博州地震局结转结余情况
年末结转结余19.09万元，与上年相比，增加16.35万元，增长596.7%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0.38万元，降低100%。
四、博州地震局一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.38万元，比上年减少0.11万元，降低4%，减少原因是按财政要求厉行节约逐年减少,其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，占93%，比上年减少0.06万元，降低2%，减少原因是按财政要求厉行节约逐年减少；公务接待费支出0.24万元占8%，比上年减少0.05万元，降低2.1%，减少原因是按财政要求厉行节约逐年减少。
具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。博州地震局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费3.14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.14万元。主要用于地震现场等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.24万元。具体是：国内公务接待支出0.24万元，主要是地震工作检查、湖北省地震局视察来人工作餐接待等。单位国内公务接待11批次，56人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.8万元，决算数3.38万元，预决算差异率-11%，差异主要原因减少公务车使用燃油费降低，厉行节约减少公务接待。
其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数3.14万元，预决算差异率-7.1%，差异主要原因单位减少公务车使用燃油费降低；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.24万元，预决算差异率-20%，差异主要原因厉行节约减少公务接待。
五、博州地震局机关运行经费支出情况
2018年度地震局单位机关运行经费支出12.09万元，比上年减少0.55万元，降低5%，主要原因是只运行了两辆车，办公费购置费压减。
六、博州地震局政府采购情况
2018年度政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、博州地震局其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值34.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况说明
2018年预算163.67万元，其中：基本支出163.67万元，本部门单位预算绩效自评情况如下：
1、确保观测数据连续可靠。博州地震局始终对台站观测仪器进行常规巡检维护、标定，保障仪器稳定运行，博乐新32井日常观测数据连续、可靠，及时处理观测数据突跳现象，排查数据异常原因，设备始终良好运行，为分析预报提供可靠依据。
2、加强“三网一员”管理。年初，博州地震局业务骨深入34个地震宏观观测点，实地检查各观测点运行情况，要求认真做好日常记录，发现异常情况第一时间向地震部门报告；博州地震局以县市为单位，对全州防灾减灾助理员、宏观哨测报员进行业务培训，强调职责落实和异常识别，县市应急管理局与各宏观测报员签订2019年观测协议，发挥“三网一员”观测点在群测群防工作中的作用。
3、加强震情跟踪会商。州地震局、温泉地震台每月开展常态化震情会商、异常核查、短临跟踪工作，不断提升震情监视跟踪水平，增强震情研判的科学性，加强监视区震情跟踪和分析预测。每月根据会商意见填报博州监视区预报卡，报送自治区地震局。
4、积极推进地震烈度速报与预警项目建设。上半年，博州地震局按照地震烈度速报与预警项目前期征占用地审批有关规定及工作流程，多次与县市及有关部门协调，完成博州区域完成10个基准台草（林）地现场调查定等和占用草（林）地补偿协议签订，及7个基本站场地使用协议签订工作。地震烈度速报与预警台网是国家地震预警体系的重要组成部分，博州地震局将积极协助自治区工程项目组开展10个基准站用地后续的地质灾害评估和征占用林地环评工作，力争尽快完成所有的建设用地审批工作并投入使用，为我州地震监测和地震烈度速报提供技术支持，服务我州防震减灾事业。
5、加大防震减灾宣传教育力度。一是深入机关单位、党校（行政学院）、中(小)学、中等职业学校、社区等，向干部职工、教师学生开展防震减灾专题讲座，针对性宣传防震减灾知识，增强全社会对地震知识的认识自觉参与防震减灾活动的积极性和主动性。二是通过广播、电视、大屏幕，播放地震避险视频，向全社会广泛宣传防震减灾法律法规及防震减灾知识。三是开展“防灾减灾日”集中宣传活动。5月12日，围绕“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”主题，自治州、博乐市应急委组织相关部门、单位77个部门在风帆广场开展集中宣传活动，通过悬挂宣传横幅、展示防灾减灾展板、实战演练、发放防灾手册、宣传单、现场咨询、播放公益广告等形式向群众积极宣传普及防灾减灾和避险自救知识，广泛宣传普及各类灾害知识和防范应对措施，进一步提升了公众的防灾减灾意识。现场还向获得“全国综合减灾示范社区”社区等6家社区颁发荣誉牌匾，营造了全民参与防灾减灾的良好氛围。
本单位年初预算没有安排项目资金，无项目绩效自评综述；
主要产出和效果：无；
发现的问题及原因：无；
下一步改进措施：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。按功能分类科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2200401行政运行支出，2200499其他地震事务支出，2299901其他支出。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
