2018年度博尔塔拉蒙古自治州电视台部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

1、宣传党的路线、方针、政策；宣传改革开放和经济社会发展的辉煌成就。

2、拟订自治州电视台宣传中长期计划并组织实施。

3、弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，负责报道、转播国内外重大事件、活动和会议，组织重大题材的节目和重大新闻的创作宣传工作，使电视成为党和政府联系各族人民的桥梁和纽带，成为促进民族团结、维护祖国统一的宣传舆论阵地。

4、及时报道自治州改革、开放、稳定、发展的大好形势，促进博州社会经济文化繁荣和发展。

5、承办州文化体育广播影视局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州电视台部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州电视台本级。

纳入博尔塔拉蒙古自治州电视台2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州电视台本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1974.35万元,与上年相比，减少252.51万元，降低11.34%，增减变化主要原因是：项目经费减少；支出2095.21万元,与上年相比，增加109.50万元，增长5.51%，增减变化主要原因是：2017年部分项目未验收，2018年验收后予以支付；结余194.61万元，与上年相比，减少120.86万元，降低38.31%。增减变化主要原因是：2017年部分项目未验收，2018年验收后予以支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1974.35万元，其中：财政拨款收入1602.21万元，占81.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入372.14万元，占18.85%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1346.51万元，决算数1974.35万元，预决算差异率46.63%，差异主要原因部分项目经费未纳入年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2095.21万元，其中：基本支出1801.32万元，占85.97%；项目支出293.89万元，占14.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1346.51万元，决算数2095.21万元，预决算差异率55.60%，差异主要原因部分项目经费未纳入年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1602.21万元，与上年相比，减少422.16万元，降低20.85%。增减变化的主要原因是：2018年项目经费减少。财政拨款支出1708.75万元，与上年相比，

减少100.79万元，降低5.57%，增减变化的主要原因是：州聘人员工资纳入了其他收入核算。其中：基本支出1499.71万元，项目支出209.04万元。财政拨款结转结余157.61万元，与上年相比，减少106.54万元，降低40.33%。增减变化的主要原因是：2017年部分项目未验收，2018年验收后予以支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1346.51万元，决算数1602.21万元，预决算差异率18.99%，差异主要原因部分项目经费未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数1346.51万元，决算数1708.75万元，预决算差异率26.90%，差异主要原因部分项目经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1602.21万元。与上年相比，减少422.16万元，降低20.85%。增减变化的主要原因是：2018年项目经费减少。一般公共预算财政拨款支出1708.75万元。与上年相比，减少100.79万元，降低5.57%。增减变化的主要原因是：州聘人员工资纳入了其他收入核算。其中：按功能分类科目，207文化体育与传媒支出1548.15万元（2070199其他文化支出19.90万元，2070405电视支出1411.63万元，2070499其他新闻出版广播影视支出52.22万元,2079999其他文化体育与传媒支出64.40万元），208社会保障和就业支出160.60万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.87万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元，2080799其他就业补助支21.42万元）。按经济分类科目，工资福利支出1384.70万元，其中基本工资377.50万元，津贴补贴279.67万元，奖金144.67万元，伙食补助费1.88万元，绩效工资34.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费134.87万元，职业年金缴费4.31万元，职工基本医疗保险缴费80.39万元，公务员医疗补助缴费20.16万元，其他社会保障缴费23.73万元，住房公积金72.29万元，其他工资福利支出210.69万元。商品和服务支出163.28万元，其中办公费17.37万元、印刷费0.10万元、水费3.74万元、电费46.52万元、邮电费4.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费1.67万元，差旅费19.24万元、维修费31.90万元、租赁费6.09万、会议费0.00万元、培训费5.66万元、公务接待费0.31万元、专用材料费3.21万元、劳务费3.22万元、工会费4.57万元、福利费8.23万元、公务用车运行维护费7.17万元、其他交通费用0.28万元。对个人和家庭的补助支出62.47万元，其中离休费19.31万元，退休费（奖励金）4.16万元，抚恤金38.31万元，奖励金0.19万元，其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。其他资本性支出98.31万元，其中房屋建筑物构建72.00万元、办公设备购置11.31万元、基础设施建设15.00万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1346.51万元，决算数1602.21万元，预决算差异率18.99%，差异主要原因部分项目经费未纳入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1346.51万元，决算数1708.75万元，预决算差异率26.90%，差异主要原因部分项目经费未纳入年初预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年相比一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年相比一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余194.61万元。与上年相比，减少120.86万元，降低38.31%。

其中财政拨款结转结余157.61万元。与上年相比，减少106.54万元，降低40.33%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.47万元，比上年减少2.08万元，降低21.78%，减少原因是公务用车减少，接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出7.17万元，占95.98%，比上年减少1.69万元，降低19.07%，减少原因是公务用车减少；公务接待费支出0.30万元，占4.02%，比上年减少0.39万元，降低56.52%，减少原因是单位实行厉行节约，接待次数减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州电视台全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无出国人员。

公务用车购置及运行维护费7.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.17万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0.30万元。具体是：国内公务接待支出0.30万元，主要是接待湖北电视台、自治区记者等。博尔塔拉蒙古自治州电视台国内公务接待10批次，60人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数7.47万元，预决算差异率25.30%，差异主要原因公务接待费年初预算太多。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无出国人员；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年单位无购车计划；公务用车运行费预算数8.00万元，决算数7.17万元，预决算差异率10.38%，差异主要原因单位2018年公务用车减少；公务接待费预算数2.0万元，决算数0.3万元，预决算差异率85%，差异主要原因单位2018年实行厉行节约，接待次数减少。

五、机关运行经费支出情况

博尔塔拉蒙古自治州电视台（事业单位）日常公用经费52.55万元，比上年减少101.52万元，降低65.89%，主要原因是商品和服务支出中的水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、维修费、专用材料费、公务用车运行维护费等均减少，其他资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额121.26万元，其中：政府采购货物支出92.53万元、政府采购工程支出24.58万元、政府采购服务支出4.15万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值99.22万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：记者采访用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年博尔塔拉蒙古自治州电视台绩效自评得分95.00分。博尔塔拉蒙古自治州电视台切实加强财政支出经费绩效管理，切实增强资金使用单位的责任意识和效率意识，优化配置资源，提高财政资金使用效率，加强财政资金绩效管理工作。本年度，基本支出全年预算数为1812.91万元，项目支出全年预算数为476.91万元。全年决算收入为1974.35万元，支出金额2095.21万元。主要产出如下：

新闻内宣情况：截止到12月31日，博尔塔拉电视台《博尔塔拉新闻》共播发稿287组1990条 。新闻外宣情况：1至12月，由我台编辑传送的新闻，在新疆电视台共发稿505条。专题制作情况：2018年，电视台专题部积极配合自治州党委、政府的中心工作，按照州党委宣传部的要求完成了交办的7部专题片、5个微视频的制作任务。在节目创新和节目质量上都有了新的突破，取得了良好的成绩。先后录制了自治州春节文艺晚会、古尔邦节文艺晚会、自治州“党纪印我心”知识竞赛实况等10场次。栏目制播情况：（1）蒙古语编辑部开办的栏目有《吉祥草原》、《今日嘉宾》。《吉祥草原》栏目已拍摄制作播出以“民族团结一家亲”、“访惠聚”、民生等内容为主题的节目38期。《今日嘉宾》栏目共播出31期节目。（2）《身边》是博州电视台开办的一档电视汉语访谈栏目，截止今年9月《身边》栏目策划录制播出包括：《110守护新时代美好生活》、《涉黑涉恶 一查到底》等内容的节目18期。（3）5月5日首次和观众见面《逛吃逛吃》栏目，以美食、旅游为节目主题内容的电视节目，承载更多的服务当地经济、旅游发展功能。

其中项目具体明细如下：

1. 2018年自治区广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）工程运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）工程运行维护经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元(调整预算数20.59万元)，执行数为20.59万元，完成预算的100.00%。

主要产出和效果：一是实现广播电视发射设备全面数字化；二是电视实现三满运行；三是电视每天达到20小时播出；四是提高技术能力，严格控制检修时段。

发现的问题及原因：在基础工作管理方面，存在预算绩效管理职责不明、制度建设不到位、未研究建立绩效指标体系、绩效管理人员业务素质有待提高等问题。

下一步改进措施：加快建立台内预算绩效管理机制、体制。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，重点做好建章立制工作，包括制定绩效管理工作方案、全过程绩效管理暂行办法、实施细则办法等制度，台内管理和实施部门应制定具体落实方案、操作规程、配套措施等。同时加强业务人员的培训。

2.2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-广播电视发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-广播电视发展专项资金项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为0万元(调整预算数70.32万元)，执行数为64.40万元，完成预算的91.58%。

主要产出和效果：一是各族群众及时收听收看了解党的各项方针政策，充分发挥广播电视在意识形态领域占领正面宣传阵地的重大作用；二是合理配置发射站点，保证无缝衔接前提下，降低发射功率;三是制作7部专题片、5个微视频的制作任务、先后录制了自治州春节文艺晚会、古尔邦节文艺晚会、自治州“党纪印我心”知识竞赛实况等10场次；四是（1）蒙古语编辑部开办的栏目有《吉祥草原》、《今日嘉宾》。《吉祥草原》栏目已拍摄制作播出以“民族团结一家亲”、“访惠聚”、民生等内容为主题的节目38期。《今日嘉宾》栏目共播出31期节目。（2）《身边》是博州电视台开办的一档电视汉语访谈栏目，截止今年9月《身边》栏目策划录制播出包括：《110守护新时代美好生活》、《涉黑涉恶 一查到底》等内容的节目18期；五是全年安全上传播出汉、蒙、维三个语种的电视节目，《博尔塔拉新闻》、《一周要闻》1000余期，电视剧4500余集，电影1800余部，播出文艺类实况６场次，录播、编播纪录片、专题片15余部，播出精神文明、民族团结宣传、文明城市等内容的短片、口号9300余条次。

发现的问题及原因：在绩效目标管理方面，主要是预算绩效目标的编制缺乏科学性和合理性。表现在绩效目标的设定未紧扣博尔塔蒙古自治州电视台规划，预算和目标不够匹配，绩效目标设置指向不清、量化细化不够，绩效标准测算不够科学合理、不能清晰反映绩效目标的实现程度等。

下一步改进措施：明确博尔塔蒙古自治州电视台预算绩效管理部门和专门人员，明确预算绩效管理部门和实施单位的职责和分工，并采取有效措施进行落实，比如可将此项工作列入博尔塔蒙古自治州电视台深化改革清单和年度目标工作任务等。

3.中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元(调整预算数31.63万元)，执行数为31.63万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：全年三个无线频道共播出电视节目16425小时。

发现的问题及原因：在绩效监控管理方面，未建立有效的绩效运行监控机制、监控措施不到位。表现在日常绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，未对预算执行进行有效跟踪监控，未对偏离绩效目标和预期无效目标项目提出及时调整意见等。

下一步改进措施：建立有效的绩效运行监控机制、监控措施要到位。对资金使用绩效要多加关注，对预算的执行要有限跟踪，并对发现的问题要及时的纠正。

4.2015年户户通项目补助资金、验收资金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2015年户户通项目补助资金、验收资金经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元(调整预算数0.52万元)，执行数为0.52万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：广播电视宣传覆盖率达到95%。

发现的问题及原因：对广播电视台的宣传力度还不够，使预算资金满意度未达到百分之百。

下一步改进措施：大力开展宣传教育，提高预算绩效管理认识。充分利用台内各种会议及培训的机会开展广泛宣传。

5.2017年发射机房基建款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年发射机房基建款项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元(调整预算数160万元)，执行数为19.90万元，完成预算的12.44%。

主要产出和效果：一是线路改造1条；二是架设0.13KM10KV线路及250KVA变压器安装(含真空断路器、高压计量箱及低压计量装置）；三是发射机房暖气改造。

发现的问题及原因：在绩效评价管理方面，存在绩效评价质量不高，项目绩效评价覆盖率不高。

下一步改进措施：加强绩效管理，提高资金的使用效率。

6.电视台广电传媒中心建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视台广电传媒中心建设资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元(调整预算数72万元)，执行数为72万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是电视台大楼维修中央空调一部；二是电视台大楼验收合格。

发现的问题及原因：在绩效评价管理方面，存在绩效评价质量不高，项目绩效评价覆盖率不高。

下一步改进措施：加强绩效管理，提高资金的使用效率。

7.电视台600平米演播大厅前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视台600平米演播大厅前期费用项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元(调整预算数25万元)，执行数为13.99万元，完成预算的55.96%。

主要产出和效果：一是演播厅完成了暖气改造；二是演播厅完成了地面维修。

发现的问题及原因：在绩效评价管理方面，存在绩效评价质量不高，项目绩效评价覆盖率不高。

下一步改进措施：加强绩效管理，提高资金的使用效率。

8.电视台节目购置及数字电视维护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视台节目购置及数字电视维护专项经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元(调整预算数36万元)，执行数为36万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是网络租赁1条；二是购汉语电视剧不少于1600集，汉语电影不少于365部，汉语动画片不少于368部,维吾尔语视剧不少于800集,维吾尔语电影不少于365部,哈萨克语电视剧、电影不少于210集。

发现的问题及原因：绩效监控还不能完全按照规范的流程来操作，对绩效监控的认识度不够，使预算资金满意度未达到百分之百。

下一步改进措施：提高认识，完善相关绩效监控制度。

9.文广新局捐赠收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文广新局捐赠收入经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元(调整预算数13万元)，执行数为13.00万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是博尔塔拉广播电视台《博尔塔拉新闻》共播发稿287组1990条 。二是《一周要闻》47组295条。日新闻时长基本保证在15分钟，全年总时长近5000分钟。

发现的问题及原因：在绩效监控管理方面，未建立有效的绩效运行监控机制、监控措施不到位。

下一步改进措施：全面学习政策；合理调配人力；科学制定方案；使“捐赠收入”发挥最大的效用。

10.文广新局捐赠收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文广新局捐赠收入经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元(调整预算数10万元)，执行数为9.01万元，完成预算的90.1%。

主要产出和效果：2018年《博尔塔拉新闻》开设有《深入宣传贯彻党的十九大精神》、《访民情惠民生聚民心》、《民族团结一家亲》、《打赢“三大攻坚战”》、《党旗映天山》等主题宣传专栏近30个，主题新闻报道稿件占总发稿量的44%。

发现的问题及原因：在绩效监控管理方面，未建立有效的绩效运行监控机制、监控措施不到位。

下一步改进措施：全面学习政策；合理调配人力；科学制定方案；使“捐赠收入”发挥最大的效用。

11.湖北捐赠收入经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湖北捐赠收入经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元(调整预算数25万元)，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：一是电视台一楼构建LED设备；二是播放民族团结影片；三是及时传达时事要闻。

发现的问题及原因：在绩效监控管理方面，未建立有效的绩效运行监控机制、监控措施不到位。

下一步改进措施：全面学习政策；合理调配人力；科学制定方案；使“湖北捐赠收入”发挥最大的效用。

12.电视台对外宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视台对外宣传工作经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元(调整预算数12.85万元)，执行数为12.85万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：在新疆电视台共发稿505条。其中：《新疆新闻联播》发稿219条；《新闻午报》发稿179条；《新闻夜班车》发稿107条；与去年同期相比有明显上升。同时，加大博州综合外宣发稿力度，先后在新疆电视台一套《今日聚焦》新闻节目发稿6期。2018年1至11月，在中央电视台新闻频道共发稿32条。其中：新闻联播发稿2条。

发现的问题及原因：一是在项目执行过程中，我台坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。但本次项目执行过程中，成本指标的完成与预期的有所偏离，主要原因是因为年初绩效目标值是2017年设定的，2018的情况稍有变化，具体指标内容的完成与预期有少许偏离。

下一步改进措施：我台将以本次绩效评价的经验、做法及存在的问题为依据，科学合理的设定2019年的财政支出绩效目标申报表，在提高公共服务和控制节约成本的同时，更好的发挥财政资金使用效益，使2019年的项目绩效目标得到更好的实现。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称						广播电视数字电视节目购置、专业网络租赁及数字电视维护经费(电视台节目购置及数字电视维护专项经费)等
预算单位						博尔塔拉蒙古自治州电视台
预算 执行 情况 （万元）		预算数：				476.91		执行数：		293.89
		其中：财政拨款				355.06		其中：财政拨款		146.02
		其他资金				121.85		其他资金		37.00
年度 目标 完成 情况		预期目标						实际完成目标
		目标1：三年内电视覆盖整个州域及各乡镇场，基本实现2020年全高清传输。 目标2：三年内广播电视覆盖整个州域及各乡镇场，全面提升广大用户的收视试听品质，充分发挥广播电视在意识形态领域占领正面宣传阵地的重大作用						目标1：无线数字电视实现覆盖整个州域。 目标2：推动州内标清数字电视向高清数字电视过渡。
年 度 绩 效 指 标	一级指标		二级指标		三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
					指标1：购汉语电视剧				不少于1600集
					指标2：购汉语电影				不少于365部
					指标3：购汉语动画片				不少于368部
					指标4：购维吾尔语电视视剧				不少于800集
					指标5：购维吾尔语电影				不少于365部
					指标6：购哈语电视剧				不少于210集
					指标7：购哈语电影				不少于210部
					指标8：网络租赁				网络租赁1条
					指标9：电视设备				2套
					指标10：支付电视设备款				30万元
					指标11：全年电费				支付2018年1-12月电费46.52万元
					指标12：APP加盟服务费				5万元
					指标1：新闻内宣情况				博尔塔拉电视 台《博尔塔拉新闻》共播发稿287组1990条 。《一周要闻》47组295条。日新闻时长基本保证在15分钟，全年总时长近5000分钟。2018年《博尔塔拉新闻》开设有《深入宣传贯彻党的十九大精神》、《访民情惠民生聚民心》、《民族团结一家亲》、《打赢“三大攻坚战”》、《党旗映天山》等主题宣传专栏近30个，主题新闻报道稿件占总发稿量的44%。
					指标2：新闻外宣情况				在新疆电视台共发稿505条。其中：《新疆新闻联播》发稿219条；《新闻午报》发稿179条；《新闻夜班车》发稿107条；与去年同期相比有明显上升。同时，加大博州综合外宣发稿力度，先后在新疆电视台一套《今日聚焦》新闻节目发稿6期。2018年1至11月，在中央电视台新闻频道共发稿32条。其中：新闻联播发稿2条。
					指标3：少数民族语言情况				我台蒙古语、维吾尔语编辑负责《博尔塔拉新闻》《一周要闻》《天气预报》翻译、编辑、配音、制作、审核等工作
					指标4：专题制作情况				7部专题片、5个微视频的制作任务、先后录制了自治州春节文艺晚会、古尔邦节文艺晚会、自治州“党纪印我心”知识竞赛实况等10场次
					指标5：栏目制播情况				（1）蒙古语编辑部开办的栏目有《吉祥草原》、《今日嘉宾》。《吉祥草原》栏目已拍摄制作播出以“民族团结一家亲”、“访惠聚”、民生等内容为主题的节目38期。《今日嘉宾》栏目共播出31期节目。（2）《身边》是博州电视台开办的一档电视汉语访谈栏目，截止今年9月《身边》栏目策划录制播出包括：《110守护新时代美好生活》、《涉黑涉恶 一查到底》等内容的节目18期。
					指标6：节目部建立健全节目播出审查制度				全年安全上传播出汉、蒙、维三个语种的电视节目，《博尔塔拉新闻》、《一周要闻》1000余期，电视剧4500余集，电影1800余部，播出文艺类实况６场次，录播、编播纪录片、专题片15余部，播出精神文明、民族团结宣传、文明城市等内容的短片、口号9300余条次
					指标7：播出作为电视系统的最后环节				全年三个无线频道共播出电视节目16425小时
			时效指标		指标1：电视每天达到20小时播出				20小时
					指标2：提高技术能力，严格控制检修时段				提高
					指标3：广播每天达到19小时播出				19小时
			成本指标		指标1：维护费、附属设备及相关监控设备运行维护费
					指标2：保证专款专用
			……
	效益指标		经济效益指标		指标1：强化机房人、财、物管理，降低运维成本				降低
					指标2：合理调配播出时段，保证完成播出任务的前提下，预留维护保养时间				合理
			社会效益指标		指标1：广播电视宣传覆盖率达到95%				95%
					指标2：各族群众及时收听收看了解党的各项方针政策，充分发挥广播电视在意识形态领域占领正面宣传阵地的重大作用。
			生态效益指标		指标1：加强技术改造，降低电磁污染				降低
					指标2：合理配置发射站点，保证无缝衔接前提下，降低发射功率				降低
			可持续影响指标		指标1：合理配置播发设备，提升覆盖效率				提升
					指标2：优化播出时效，保证不间断播出				优化
					指标3：实现2020年全高清传输
			……
	满意度 指标		满意度指标		指标1：州市级满意度达到98%				98%
					指标2：县乡镇场满意度达到95%				95%
			……

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070405指电视支出。2070499指其他新闻出版广播影视支出。2079999指其他文化体育与传媒支出。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。2299901指其他支出。2080799其他就业补助支出。2070199指其他文化支出。2070101指行政运行支出。 其他有关说明内容。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》